Проводки при взаимозачете с НДС!

[nastena0231]

Помогите пожалуйста!!! Предположим мы поставщику должны 118000 руб. (в т.ч. НДС 18000 руб.), мы отгрузили ему товар на 100000 руб. (в т.ч. НДС 15254,24 руб.). Сделали взаимозачет на 100000 руб. (в т.ч. НДС 15254,24 руб.). Нам необходимо перегнать на счет контрагента сумму НДС по взаимозачету, т.е. 15254,24 руб. Какие будут проводки? Заранее спасибо!

[Сафа]

51-62=15264,24 получена сумма НДС
60-51=15264,24 перечислена сумма НДС.

[МимоПроходила]

зачет нужно на меньшую сумму без НДС делать
как это Вы на 100 тыс взаимозачет и еще +15254,24? а остальное кто кому?
не поняла что то я

[nastena0231]

51-62=15264,24 получена сумма НДС
60-51=15264,24 перечислена сумма НДС.

Это вообще как???

зачет нужно на меньшую сумму без НДС делать
как это Вы на 100 тыс взаимозачет и еще +15254,24? а остальное кто кому?
не поняла что то я

Так а как надо? Проводки. Подскажите пожалуйста как правильно?

[МимоПроходила]

nastena0231, на сумму 100 минус ндс 15254,24 взаимозачет, перечисление друг другу НДСа 15254,24
а 18000 включая НДС будете им должны

[Tbal]

Получили товар 41 60 100000=
НДС 19 60 18000=
Продали товар 62 90 118000=
Начисл. НДС 90 68.2 18000=
Переч. НДС поставщику 60 51 18000=
Получили НДС от поставщ. 51 62 18000=
Зачтена взаимн. зад-ть 60 62 100000=

Счета 60 62 закрылись.

[mvf]

Делаете ВЗ на 118000 (в т.ч. НДС 18000)
60 - 62 :: 100000 :: зачли безНДСную задолженность
-----------------
60 - 51 :: 18000 :: вы им
51 - 62 :: 18000 :: они вам

[nastena0231]

60 - 51 :: 18000 :: вы им
51 - 62 :: 18000 :: они вам

А зачем делать туда-сюда прогон?

[mvf]

А зачем делать туда-сюда прогон?

Это не ко мне, а к НК-168.

[nastena0231]

Это не ко мне, а к НК-168.

Ок, узнаем у него.

[Riana]

Подскажите, как мне быть?
ИП Андреев должен за услуги связи ООО "Интер" 3540,00р., в т.ч. НДС 540р., ООО "Интер" должен ООО "Сальдо" (где директор тот же Андреев) за товар 4000р. без НДС. Какое соглашение должно быть и что с НДС кому кто должен?

[mvf]

Какое соглашение должно быть

О чем Вы хотите согласоваться?

[Riana]

руководитель ООО "Сальдо" и ИП Андреев это одно и то же лицо, получается что он нам должен и мы ему должны. Хотелось бы уменьшить эти долги, но как? С его стороны долг с НДС, с нашей без НДС.
И опять же тройственное соглашение о зачете не сделаешь, т.к. ИПАндреев ничего не должен ООО "Сальдо".
Путаюсь...

[МимоПроходила]

руководитель ООО "Сальдо" и ИП Андреев это одно и то же лицо...

ошибаетесь
ООО само по себе, ИП само по себе

[Riana]

да я понимаю прекрасно что это разные. а как сделать зачет то...

[mvf]

Письмо: Интер просит Андреева перечислить деньги Сальдо.

[Riana]

и по этому письму я могу закрыть долг Андреева перед Интер (3540р.) и долг Интер перед Сальдо бухгалтерской справкой? и никаких соглашений не надо?

[mvf]

Не надо.

[Riana]

спасибо за Ваши ответы, Михаил

[OllyVel]

И снова по перечислению НДС по взаимозачету:
Фирма А должна Б большую сумму без НДС
Б должна В тоже большую, но с НДС
В должна А без НДС
Собираемся делать тройной взаимозачет на меньшую сумму (В-А), кто кому должен НДС перегонять и должен ли?

[eto_lena]

OllyVel,
исходные данные:
1) у А кредиторка по ф.Б (Кт66 Б,например-условно. Чё ещё мож.быть без ндс по кредиту?- займ)
2) у Б кредиторка по В и дебеторка по А (Кт60В, Дт58А)
3) у В кредиторка по А и дебеторка по Б (Кт66А, Дт62Б)
так?

ИМХО:
делаем договор уступки , по которому Б уступает фирме В право требования к фирме А. На сумму задолженности,которая у вас без ндс.
Остаток задолженности Б перечисляет В деньгами. На мой взгляд вовсе не обязательно указывать,что это ндс. Впрочем,разница у вас могет быть вовсе и не на сумму ндс...
Собсна, и всё... никаких прогонов ндс друг другу. На мой взгляд, тут нет зачетов взаимных денежных требований, а тока уступка меньшей суммы.

Проводки после уступки:
1) у А: Дт66Б Кт66В
2) у Б: Дт60В Кт58А + Дт60В Кт51 (ост-к задолж-ти. Как минимум в размере ндс должен висеть)
3) у В: Дт66А Кт62Б + Дт51 Кт62Б (ост-к задолж-ти. Как минимум в размере ндс должен висеть)

У кого какие ещё варианты? постою-послушаю

[OllyVel]

Уточню: "без НДС" - это транспортные услуги на вмененке.
То есть у А кредиторка - это большая предоплата за тр. услуги от Б, которую надо бы вернуть, т.е. К62.2
У Б кредиторка перед В по продаже товара как перед обычным поставщиком К60.1
У В кредиторка перед А за тр. услуги без НДС, тоже К60.1
(А- на вмененке, Б и В - ОСНО)
В принципе, в моей родной фирме А НДС в данной ситуации вообще не фигурирует, за товарищей переживаю, чтобы все красиво было

[eto_lena]

OllyVel
ну вменёгка так вменёнка, суть не меняется. Хоть Кт66, хоть оказалось - 60...
Если вы- А, то и ваще спите спокойно- вас ставят в известность о смене кредитора и вы счастливо платите деньги новому кредитору.
А по Б и В моя позиция остаётся прежней- нет там необх-ти кидать ндс.
Проверок не было...