Декларация по Налогу на Прибыль

[Noble beauty]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Я заполняю декларацию по налогу на прибьль за 1 полугодие 2008 года. никаких авансов я не начисляю. но за 1 квартал я оплатила полностью допустим 15 000,00. А в полугодие у меня 48 000,00. Общие 24 %. Вот скажите к доплате-то у меня должно быть 48000,00-15000,00=33 000,00. Куда мне внести эти уплаченные мною 15 000,00 в строку 210? но там написано сумма начисленных авансовых платежей. а я их не уплачивала!
Или просто делать к уплате на 2 странице 48 000,00 а оплачивать за минусом 15 000,00 т е 33000,00.
Спасибо!

[Аноним]

В течение года фактически все платежи по налогу на прибыль - авансовые, так что, если в стр. 290 отчёта за 1 кв. "0", а в стр. 270 - 15000 руб., в отчёте за 1 полуг. в стр. 210 ставьте 15000 руб. Сумма налога к доплате(стр.270,280) - разница стр.180-стр.210

[OlgaK]

никаких авансов я не начисляю.

а почему?

[Сафа]

Или просто делать к уплате на 2 странице 48 000,00 а оплачивать за минусом 15 000,00 т е 33000,00.

[Noble beauty]

Спасибо за ответы.

[Noble beauty]

В течение года фактически все платежи по налогу на прибыль - авансовые, так что, если в стр. 290 отчёта за 1 кв. "0", а в стр. 270 - 15000 руб., в отчёте за 1 полуг. в стр. 210 ставьте 15000 руб. Сумма налога к доплате(стр.270,280) - разница стр.180-стр.210

Скажите,а если из уплаченных 15 000,00 из них 5000,00 было за год 2007, а 10 000,00 за 1 квартал 2008 года. То что ставить в декларации? уменьшать на 10 000,00 или на все 15 000,00?????? Тогда эти 5 000,00 где казываться будуТ?

[Noble beauty]

Скажите,а если из уплаченных 15 000,00 из них 5000,00 было за год 2007, а 10 000,00 за 1 квартал 2008 года. То что ставить в декларации? уменьшать на 10 000,00 или на все 15 000,00?????? Тогда эти 5 000,00 где казываться будут?

[LegO NSK]

уплаченные авансы в декларации не отражаются. Только начисленные (задекларированные).

[Noble beauty]

уплаченные авансы в декларации не отражаются. Только начисленные (задекларированные).

Только начисленные? а я читала, что все платежи перечисленные за один отчетный период являются авансовыми.

[LegO NSK]

Декларация - это начисление (исчисление).

[YUM]

Только начисленные? а я читала, что все платежи перечисленные за один отчетный период являются авансовыми.

так Вы же пишите, что 5 т.р. за 2007 год. Следовательно, это другой отчетный период.

[Noble beauty]

Действительно 5 тысяч из того периода, а 10 из этого. Так могу ли я уплаченные суммы налога по факту 10 000,00, в декларации считать как начисленные авансовые платежи?

[LegO NSK]

Уплата не при чем.

[Аноним]

скажите, а как быть в первом квартале с уплатой авансовых ежемесячных платежей? ведь платим столько, сколько начислено в четвертом квартале, но ставка-то налога в ФБ изменилась...считать пропорцию получается или как?

[Noble beauty]

Объясните пожалуйста. У меня за 9 месяцев без этих авансов получается 50 000,00 к уплате, а в сальдовке видно, что я на 3 000,00 переплатила получается. Ведь я же заплатила уже за этот период 53000,00 И как быть? Т .е если не включать мои 53 000,00 уплаты, то тогда я должна еще 50 000,00 по декларации, а если считать, то все верно я переплатила 3 000,00.

[nadya-ros]

Объясните,пожайлуста как сдавать отчётность(прибыль ,баланс) при ведении раздельного учёта ЕНВД + ОСНО.вести раздельный баланс по ЕНВД и по ОСНО?чтобы данные в декларации по прибыли совпадали с данными в балансе ОСНО?как лучше отразить это в учётной политике?

[LegO NSK]

Noble beauty, в который раз уже: декларация - это начисление.

[Сафа]

Анониму
Какие авансовые суммы начислены в декларации за 9 мес- такие и платить.

[Кнопик]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Я заполняю декларацию по налогу на прибьль за 1 полугодие 2008 года. никаких авансов я не начисляю. но за 1 квартал я оплатила полностью допустим 15 000,00. А в полугодие у меня 48 000,00. Общие 24 %. Вот скажите к доплате-то у меня должно быть 48000,00-15000,00=33 000,00. Куда мне внести эти уплаченные мною 15 000,00 в строку 210? но там написано сумма начисленных авансовых платежей. а я их не уплачивала!
Или просто делать к уплате на 2 странице 48 000,00 а оплачивать за минусом 15 000,00 т е 33000,00.
Спасибо!

Если ежемесячные авансовые платежи не начисляются, то в декларацию ставите сумму начисленную за полугодие. Оплату делаете за минусом уплаченной суммы.