Нужно: доначислить зарплату работника за август и за ноябрь

[Лилия Н]

Подскажите пожалуйста чайнику в 1С:!
у меня 1С:Бухгалтерия 7.7, базовая
предприятие на УСНО, доходы (6%)
Нужно: доначислить зарплату работника за август и за ноябрь - там мед.услуги за работника предприятие оплатило и теперь это нужно посадить в ФОТ этого сотрудника и доначислить налоги (ПФР, травматизм, НДФЛ)
Что нужно сделать: 1. сделать дополнительно "начисление зарплаты" за август и ноябрь соответственно на эти суммы?
или же 2. "бухгалтерскую справку" провести? если бух. справку -то каким числом (по бух. учету исправления вносятся в том, периоде когда обнаружена ошибка, а в налоговом в том, когда совершена ошибка) - бух. справка-то 1 числом идет-вот и не знаю
Заранее благодарна за ответы

[Octopus]

Правильнее будет сделать доначисление документом "Начисление зарплаты", чтобы корректно сформировались проводки по забалансовым счетам. Если программа не съест дополнительный документ, поправьте первоначальный. Однако начисление у вас пройдет тем месяцем, в котором будет дата документа. В УСН бухгалтерский и налоговый учеты встроенными средствами не разделить.

Если же вам надо отдельно, то предлагаю два варианта:
1. Сделать "Начисление зарплаты", перерассчитать надоги, а потом вручную перенести их в другой месяц в карточке ПФР сотрудника.
2. Шаманить с бух.справками. Т.е. в одном месяце сделать проводки по зарплате, в другом - по налогам. Тут самое сложное - не забыть про забалансовые счета. Про какие именно - смотрите в проводках по зарплате и налогам. И делайте по аналогии

[Лилия Н]

Octopus, спасибо вам за ответ.
Сделаю по 1 варианту - а то вдруг че нить "перешаманю"