Наша организация оказывает экспедиторскик услуги. Нами заключен агентский договор с транспортной компанией. Своему заказчику выставляли в счет- фактуре транспортные расходы, не выделяя наше вознаграждение (экспедитора). Хотя есть отчеты агента. Соответственно, налоговики требуют поставить весь оборот в НДС. Переделать документы мы не сможем. Подскажите, есть ли зацепка оспорить решение налоговиков?
Какой договор, агентирование или транспортной экспедиции? Порядок документооборота в договоре оговорен?
В них тоже вознаграждение не выделено?Хотя есть отчеты агента
В отчетах вознаграждение выделено. Договор агентирования.
С заказчиком какой договор?
Транспортно-экспедиционного обслуживания- с заказчиком. В договоре с транспортной организацией документооборот- отчет до 5 числа.
В базе для прибыли и НДС вы показываете только вознаграждение (при этом не выделяя его в актах и с/ф, выставлчемых заказчику)? Я фразуТранспортно-экспедиционного обслуживания- с заказчикомне понимаю, а объяснять подробнее вы как-то..не хотите.налоговики требуют поставить весь оборот в НДС.
Извените, пришлось уйти ненадолго. Они настаивают, что в счетах-фактурах должно быть отдельно выделено вознаграждение. Мы НДС сдавали на вознаграждение. Раз в счетах-фактурах не выделено вознаграждение, то мы НДС сдаем на весь оборот, включая транспортные услуги, по которым мы являемся агентами.
Основание? Налорги путают посреднический договор с договором транспортной экспедиции, у них это бывает. Экспедитор не обязан представлять заказчику отчет, в 554 ПП (Правила ТЭД) говорится только о предоставлении такой информации по требованию заказчика.Они настаивают, что в счетах-фактурах должно быть отдельно выделено вознаграждение.
Настаивают каким образом? У вас выездная проверка?
Я подробней узнаю, на что ссылаются, инспектор говорила, что в капитальном строительстве ситуация такая же. Я не поняла пока о каких разъяснениях идет речь. Завтра узнаю.
Где поп и где приход...какая связь между кап. строительством и транспортной экспедицией...
Проблема видимо в заполнении счет-фактуры. Завтра напишу более подробно, зачем им отдельно в счет-фактуре надо выделять вознаграждение. Я думала обычная ситуация. Налоговики только и думают к чему придраться Спасибо, Тоня.
У вас привлеченные транспортники часом не на спецрежиме?
К счастью с НДС работают, о то влетели бы на полную катушку. А так получится уточненные подавать оборотами к уплате 0 получится. Зачем это налоговикам?
Так какая все ж проверка, какое решение ждете?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием