Остатки на счетах 69.2.1. 69.2.2. 69.2.3.

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, начинающему: у меня на конец года на счетах
69.2.1. висит сальдо К 10145,65
69.2.2. висит сальдо Д 9187,54
69.2.3.висит сальдо Д 1266,12
при том, что все налоги в бюджет уплачены.
Я где-то ошиблась или так и должно быть?????
Или если счет 69.2. чистый, то я всё сделала правильно?

[Январь]

Если все налоги уплачены, то никаких остатков быть не должно. Может быть:
а) неправильно забиты номера счетов в выписке б) неправильно перечислены налоги.
В общем что-то так.

[jaspis]

Аноним, у вас по одному счету переплата, по двум другим недоплата, возможно, просто перепутали субсчета, когда проводили начисления или выписки..

[Мария]

Аноним, на конец года и должно быть сальдо при том что все налоги уплачены вовремя.
Вы начисляли налоги 31.12.03 года за декабрь? Если да то когда бы вы их успели проплатить?

[Елена М]

Вы начисляли налоги 31.12.03 года за декабрь? Если да то когда бы вы их успели проплатить?

А я проплатила всё 29-го декабря

[DRTC]

а можно еще глупый вопрос, а какой проводкой взносы в ПФ "вычитаются" из 69.2.1??? а то мне кажется что у меня это не "осуществляется" , т.е. начисляются суммы в кредит всех 69.2, а суммы 69.2.2 и 69.2.3 из 69.2.1 не вычитаются (хотя, как я понимаю являются налоговыми вычетами из ...)

[Январь]

Вот такие проводки получаются:
20 (26,44) - 69.2.1
69.2.1 - 69.2.2
69.2.1 - 69.2.3

[DRTC]

ну по логике вещей я и сам это предполагаю, но...

я в 1с все делаю, и короче последних двух проводок она сама не формирует у меня %((

[Январь]

я в 1с все делаю, и короче последних двух проводок она сама не формирует у меня %((

У меня формирует... 1с.Бухгалтерия.

[Rh]

Вот такие проводки получаются:
20 (26,44) - 69.2.1
69.2.1 - 69.2.2
69.2.1 - 69.2.3

У меня так же, и в 1С всё нормально формируется. Но есть сомнение: правильно ли вторую и третью проводки делать одновременно с первой (а не после уплаты взносов)?

[Panther]

У меня 1С тоже раньше делала все правильно. Решила проверить, что делает сейчас...
20 (26)-69,2,1 - не начисляет, а формирует вот такие кривые проводки 20 (26)- 69.2.2 и 20 (26) - 69.2.3!!!
Вот так вот!!!

[DRTC]

Panther, вот вот!!! именно так у меня и есть... а что не должно быть таких???

тогда я знаю в чем проблема и где ее исправлять! это нужно в шаблонах проводок по расчету зп исправлять...

[Panther]

DRTC, дело в том, что до последнего обновления 1С фомировала проводки

Вот такие проводки получаются:
20 (26,44) - 69.2.1
69.2.1 - 69.2.2
69.2.1 - 69.2.3

Теперь она ругается и выдает : <>: Взносы в ПФР и ЕСН в части, зачисляемой в ФБ, не начислены. Не указаны данные (пол или дата рождения), необходимые для определения тарифов.
Не знаю с чего она (1С) такое взяла. У всех сотрудников проставлены и пол, и дата рождения. К тому какую роль тут играют пол и ДР, если как раз часть, зачисляемая в ФБ независимо от пола и ДР равна 14% !!!!

[DRTC]

ну написано же:

[Взносы в ПФР и ЕСН в части, зачисляемой в ФБ, не начислены. Не указаны данные (пол или дата рождения), необходимые для определения тарифов.
!!

а взносы в ПФР она как раз расчитывает в зависимости от пола и возраста.

точно-точно на всех пол и возрат проставлен???


%(( а у меня по умолчанию не появлялась правильная проводка.....

[Panther]

DRTC, точно-точно на всех!! Их всего 8 вместе со мной.

а взносы в ПФР она как раз расчитывает в зависимости от пола и возраста.

1С в части взносов на накопительный и страховой ПФ расчитывает суммы в зависимоси от пола и возраста!!! А тут ей зачем-то потребовались такие данные, чтоб расчитать 14 %... Ничего не пойму

[Январь]

точно-точно на всех!!

А может у вам в каталоге какой-нибудь "мусор", не помеченный на удаление валяется"? У меня что-то похожее писалось, когда я забила в "сотрудники" чью-то фамилию, а потом мы решили, что нам это не надо.

[DRTC]

а вот еще вопрос:

у меня есть подразделение на ЕНВД (розница), и по нему взносы в ПФ сами начисляются на 44 сч %(( что с этим делать? и можно ли их вычитать из 69.2.1????