Наша организация подписала с покупателем нашего товара Акт, в котором закреплен размер пени за несвоевременную оплату товара. На основании этого Акта наш покупатель оплатил пеню. В назначении платежа написано, что НДС не облагается.
Правильно ли я понимаю, что происходит с начисленными пенями?
- Подписывается какой-либо документ в котором закрепляется их размер.
- Выставляется счет на эту сумму+НДС по расчет. ставке 18/118.
- Производится оплата, в Платежке НДС выделяется.
- Далее Продавец выставляет счет-фактуру в 1 экземляре для себя и уплачивает НДС в бюджет.
Что делать в наше ситуации, если платеж пришел без НДС. Я полагала, что в сумму пени НДС входит, расчитывается по ставке 18/118, уплачивается в бюджет. В назначении платежа покупатель выделяет НДС с той суммы, которая прописана в Акте. И как теперь быть?
Заранее благодарна.
Ответить с цитированием
