Добрый день.Подскажите пожалуйста.
На данной фирме работаю недавно, начала проверять авансы и обнаружила , что в январе на одну проплату не было счет-фактуры на аванс. Нужно ли выписывать на это проплату счет фактуру дополнительным листом и какой датой мне ее сделать.
Это значит не был исчислен НДС с аванса?
а зачем ? (если покупатель не просит)
да не был. Т.е . мне надо выписать дополнительный лист к книге продаж январем?
или просто выписать с/фактуру на аванс?
сначала пересчитайте НДС , а счет-фактура никуда не денетсяСообщение от Таша77
по сути НДС не меняется оплата была 24.01 , а отгрузка была 04.02.
или просто выписать с/фактуру на аванс?
А в феврале выписать с-ф на реализацию, а с-ф на аванс-в книгу покупок и перераспечатать книгу продаж и книгу покупок за 1 квартал.ИМХО.
спасибо большое, я так и поступлю.
Книгу то перепечатать не долго, но НДС по покупкам и по продажам в ней не будет идти с декларацией. Хотя НДС к уплате не изменится.
Я в таких случаях делаю доп лист кн продаж, доп лист кн покупок, корректировка декларации.
Почему не будет идти с декларацией если
по сути НДС не меняется оплата была 24.01 , а отгрузка была 04.02.
У нас-квартальная отчетность по НДС.
Потомучто в кн продаж добавится с-ф по полученному авансу- НДС с продаж увеличится на НДС с аванса, и по кн покупок НДС увеличится на ту же сумму (зачтется аванс при реализации).
Ой, действительно!
Таша 77, извините. Тогда лучше не делать с-ф на аванс, если не хотите подавать уточненку по НДС.
Лучше сделать. Вас это ни к чему не обяжет, кроме двух доп листов и корректировки декларации.
Хорошо я лучше сделаю доп.листы. Вот тока дату ставить январь и февраль?
В поле дата доп листа кн продаж- дата поступления аванса,
В поле дата доп листа кн покупок- дата реалзации
огромное спасибо, буду первый раз делать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
