Подскажите, пожалуйста, а в 1С 7.7 - компенсацию бух. справкой начислять, а выплачивать каждому по расходному ордеру или как-то по-другому?
 |
Подскажите, пожалуйста, а в 1С 7.7 - компенсацию бух. справкой начислять, а выплачивать каждому по расходному ордеру или как-то по-другому?
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
Можно вклиниться? Правильно ли я поняла : Если мы заключаем договор аренды без экипажа, то мы ежемесячно начисляем арендную плату ( на какой счет, кстати), и также ежемесячно платим НДФЛ с этой арендной платы ( каким число? можно ли вместе с зарплатой?). Если мы не оплачиваем бензин и ремонт, то никаких документов, кроме самого договора не надо. Арендная плата входит в прочие расходы. Даже если еще не выплатили эту арендную плату ( образовалась задолженность) и не перечислили НДФЛ, в расходы брать можно? Просто есть необходимость заключить договор аренды задним числом. А может, кто-нибудь еще и образец договра подкинет?
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста у нас УСНО. Как мы должны отражать в учете использование личного авто? Должна ли я платить НДФЛ с суммы выплачиваемой компенсации?
Натали2288, ну а тему-то, тему почитать, прежде чем задать вопрос?
тема: "Сотрудники имеющие личные авто будут их использовать в работе. Как лучше оформить, сп" и что?
Натали2288, не название темы, а то, что тут написано
Здесь говориться об ОСНО. У меня УСНО и из всего что тут написано я поняла что не надо платить. Я правильно поняла?
Скажите, а чем отличается с Вашей точки зрения налоговый учет подобных расходов у ОСНО и УСН?
И вообще-то в посте 2 прямо упоминаются упрощенцы
спасибо
можно еще уточнить: для выплаты компенсации за использ личного траспорта в размере 1200 или 1500 необходим следующий пакет документов:
1. приказ со списком должностей, имеющих разъездной характер работы
2. копия паспорта т/с
3. приказ руководителя на выплату компенсации следующим сотрудникам по списку.
вопрос: в этом случае путевые листы надо все таки заполнять или нет??
и далее - если у меня в списке должностей есть должности с разъездным характером работы, но у них нет транспорта - я им выплачиваю компенсацию в размере единой карточки. Я обязана в любом случае удержать НДФЛ или нет?? и нужен ли в этом случае также путевой лист - типа куда за месяц с этой картой проездил? Или если есть путев лист - то за счет налогообложения, если нет путевого - то за счет прибыли??
очень хочется хоть какого-нить ответа услышать... прочитала все что здесь написано - четкого понимания не нашла ((
А у нас ситуация еще лучше, есть МАЗ, в собсвенности у босса, который в организации не работает, и есть водитель на окладе, который на нем ездит, как нам правильно оформить все это?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
и еще возник вопрос, начисляем компенсацию ежемсячно, а платить можно например раз в квартал, есть за это какие то штрафы? хочу начислить задним числом, а кассу переделывать не хотся, можно например выдать всю компенсацию в конце года?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
и еще например платим компенсацию, а в путевом листе за 20 раб дней в месяц только ежедневные поездки в банк например, это будет являться разъездной рабтой или нет?
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
как пропишите в условиях договора так и будете оплачивать .Сообщение от lafy
подтверждать расходы в суммах 1200-1500 в любом случае нужно (путевыми листами). с компенсаций НДФЛ не удерживается.
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста! Если руководителю за аренду его а/м выплачивается арендная плата, обязательно ли платить за ГСМ, или стоимость ГСМ может входить в арендную плату?
Может.или стоимость ГСМ может входить в арендную плату?
Спасибо за ответ, но у меня возникает тогда вопрос. Для подтверждения использования а/м в производственных целях организации должны выписывать путевые листы, по которым и списывается ГСМ. Нужно ли тогда выписывать ПЛ и если не обязательно тогда каким образом подтверждать использование а/м в произв. целях?
списание гсм по ПЛ - их побочная функция
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
списание гсм по ПЛ - побочная функция
есть возражения?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Получается, что можно платить только договорную арендную плату, а ПЛ выписывать только для подтверждения использования а/тр. Так?
просто думал что прямая
Читаю читаю и чегото каша в голове.
У нас сотрубник впервые собирается в командировку на своем авто.
Как нам провести расходы?
Подскажите правильно ли я поняла
1способ
1)аренда авто на срок командировки(безвозмездный или возмездный-тогда НДФЛ удерживаем и уплачиваем)-сумма аренды вкл.в расходы по налогу на прибыль
Док-ты: договор аренда
2)ГСМ по авансовому отчету возмещаем и вкл.в расходы по налогу на прибль. Здесь вопрос НДС от ГСМ возмещается?
Док-ты: чеки, авансовый отчет, путевой лист
2 способ
1) приказом пишем что такому то назначить компен.за исполь.лич.авто в пред.норм, т.е. если он поехал на 3 дня можно 1200 написать и выплатить? ничем не облагается, вкл.в расх. по налогу на прибыль, но ГСМ не возмещается тогда.
Поправте плиз если что не так?
Имхосамый безопасный способ.аренда авто на срок командировкиПо чекам ККМ? Готовы спорить с налоргами - возмещайте. ПВАС вас поддержал.Здесь вопрос НДС от ГСМ возмещается?
Спасибки
Что ж мне теперь делать то????
С июля 2008 по декабрь платилась ежемесячно арендная плата за 5 авто. С работниками были заключены договора аренды. Деньги ( 5 тыр- аренды) выплачивались по ведомости и вписывались в авансовый отчет. Ни каких налогов и проч не платилось... Что теперь делать? Как поправить.... Страшно.
с уважением, я ! )
Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))
Efenka,
платить НДФЛ
и сдавать уточненные 2-НДФЛ за 2008 год
в авансовый отчет не вписываются такие вещи
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
