Подарки-НДС-счет-фактура

[Mimos_ka]

Подскажите пожалуйста как оформить операцию по вручению подарков нашим сотрудникам. Стоимость подарков будет до 4000 руб.
Нашла, что эту операцию надо обложить НДС
Дт. 91.2 Кт 68.2
Вопрос: как это оформить в 1С? На кого выписывать счет-фактуру?
Делать ли накладную на реализацию, или оформить списанием материалов?

[Белка ТНТ]

Я думаю можно просто внести запись книги продаж и все.

[Тоня]

можно просто внести запись книги продаж

На основании?

[Белка ТНТ]

а на каком основании тогда счет-фактуру выписывать?

Тоня, я с НДС только с октября. Подскажите тогда, как быть.
Бухгалтерской справкой начислить?

[Mimos_ka]

Тоня, я с НДС только с октября. Подскажите тогда, как быть.
Бухгалтерской справкой начислить?[/QUOTE]

От бух. справок потом ничего не пойдет в книги продаж.

В счет-фактуре кого указывать покупателем-грузополучателем?

[Аноним]

Да бухгалтерской справкой. и собственнонет проблем и с сч-ф, вы же знаете кому вы сделали подарок, вот и вписывайте.

[Тоня]

а на каком основании тогда счет-фактуру выписывать?

Реализация, на безвозмездной основе, т.е. даром. 146-НК.

На кого выписывать счет-фактуру?

Выставляю сама себе.

[Mimos_ka]

Да бухгалтерской справкой. и собственнонет проблем и с сч-ф, вы же знаете кому вы сделали подарок, вот и вписывайте.

У меня 50 сотрудников, что 50 счетов-фактур выписывать???
И какой интересно ИНН/КПП я напишу физику?
А какой адрес?

[Mimos_ka]

Тоня
Т.е. у Вас и продавец и покупатель ВЫ?
А как 1С на это реагирует?

[Тоня]

Вы че замарачиваетесь? Боитесь, что налорги будут иметь к такому с/ф претензии?

[Тоня]

А как 1С на это реагирует?

А должна как-то реагировать?

[Mimos_ka]

А должна как-то реагировать?

Мне думается не проведет она ее в программе

А реализацию все-таки оформить бух справкой?

[Тоня]

Ручками проводку делаю, благо не сложно.

[Mimos_ka]

Тогда еще попутно вопрос,
Что Вы делаете с подарками клиентам.. Ясно что подарки более 500 рублей - коньяк, конфеты, календари, ежедневники.
Представительскими не могу.. никакого банкета в этом году нет.
Как списать?
И я так понимаю опять будет НДС, тут уже счета-фактуры выписывать тоже самой себе или на каждого клиента?

[Тоня]

Как списать?

То же самое, какая разница кому дарить.

тут уже счета-фактуры выписывать тоже самой себе

Я всю безвозмездную передачу так выписываю, не заморачиваюсь, денег в бюджет я положила.

[Mimos_ka]

[QUOTE=Тоня;51896986]То же самое, какая разница кому дарить.

По закону подарки юр. лицам не должны превышать 500 рублей!
А у нас будут больше

[Тоня]

подарки юр. лицам

А вы физлицу дарите, представителю организации.

[Mimos_ka]

Спасибо
Замучали меня совсем этими подарками

[Ivory]

Я делаю так:
Дт91.2 Кт60 (приобрели и списали на расходы не принимаемые для ц. налогообл. ) список сотрудников приложили;
Дт 91.2 Кт 68.2 начислен НДС , в 1С выписываем счет-фактуру сами себе, в книге продаж отражается., налоговая без претензий.

[Поли]

По закону подарки юр. лицам не должны превышать 500 рублей!

А это по какому закону?

[Тоня]

Это ГК, 575 имхо.

[Mimos_ka]

Я делаю так:
Дт91.2 Кт60 (приобрели и списали на расходы не принимаемые для ц. налогообл. ) список сотрудников приложили;
Дт 91.2 Кт 68.2 начислен НДС , в 1С выписываем счет-фактуру сами себе, в книге продаж отражается., налоговая без претензий.

Налоговая без претензий на сч-фактуру?
Сомневаюсь, что она без претензий насчет 91-60
Они любят, чтобы все оприходовано было.. или на 41 или на 10 счет.