смешанный учет - помогите разобраться

[Аноним]

здравствуйте! помогите разобраться, а то я что-то запуталась. У ООО два вида деятельности ( с недавнего времени), попадающих под разное налогообложение : ЕНВД и ОСНО.Расчетный счет один, через него проходят операции по всем видам деятельности. Учет ведется в 1С-семерке, где разделить учет в самой программе никак нельзя. Вопрос вот в чем: на р/с поступила оплата за услуги (ОСНО), часть этих денег обналичили, часть оставили на р/с, потом с этой части заплатили (ЕНВД). Не могу понять, как мне теперь разделить эти деньги на ОСНО и ЕНВД, балансы-то разные. Раньше работали только с ЕНВД, а теперь прибавилось ОСНО. Заранее спасибо

[Циник]

разделить учет в самой программе никак нельзя

почему?

[Ego]

почему?

ниумеют

[Аноним]

почему?

ну, в обслуживающей 1С фирме сказали, что разделить можно только в 1С-восьмерке, в семерке никак. Мы завели просто две базы, на ЕНВД одну, на ОСНО другую, но вот все уперлось в р/с. если бы хотя бы деньги были бы разные, а так...

[Циник]

бегите в другую обслуживающую

[Аноним]

бегите в другую обслуживающую

это все лирика) а по бухучету можете что-нибудь посоветовать?

[Циник]

при учете в двух разных базах - ничего не могу посоветовать, что бы не вредило радикально здоровью.

[shrilanka]

это все лирика) а по бухучету можете что-нибудь посоветовать?

фирма 1? почему РАЗНЫЕ балансы? зачем знать по какой деятельности остались деньги на р/с?
заведите разные субсчета на 62, если вам надо знать по какой деятельности приходят деньги.

[Январь]

как мне теперь разделить эти деньги на ОСНО и ЕНВД

Какие деньги вы делить собрались Сами ж написали, что пришли деньги по ОСНО

балансы-то разные

Хорошее изобретение Баланс один должен быть. И что такого вам надо делать в 7-ке, чего там нет? Судя по названиям субсчетов что-то для ЕНВД там предусмотрено, и даже если что-то делать вручную, то всяко лучше, чем из двух баз один бухучет сводить.
Еще можно программы дорабатывать.

[Лебор]

У вас два вида деятельности, а юридическое лицо одно? Если так, то откуда у ЕВНД баланс? Вы делаете один баланс, а Форму 2 рассчитываете по разделам ЕНВД и ОСНО на одном листе. Зачем Вам делить оборотные средства? Думаю Вы немного запутались в понятиях и смыслах Затрат и Оборотных средств

[Аноним]

теперь и сама поняла, что про разные балансы глупость сморозила да, баланс должен быть один, но учет разный. Вот 7ка как раз так разделять и не может.Тут еще спрашивали, откуда у ЕНВД баланс, так вот ООО на ЕНВД обязаны сдавать баланс, это 100%. Спасибо всем

[Над.К]

Вот 7ка как раз так разделять и не может.

Да ладно, много лет народ в 7-ке ведет раздельный учет, куда он вдруг делся оттуда? Надо просто настроить нормально программу
Вам просто пытаются всучить восьмерку 1С.

[Аноним]

Да ладно, много лет народ в 7-ке ведет раздельный учет, куда он вдруг делся оттуда? Надо просто настроить нормально программу
Вам просто пытаются всучить восьмерку 1С.

подскажите, если не трудно, как я сама могу это настроить

[Циник]

для начала галочку поставить в соответствующей константе;
потом прочитать названия первой пары-другой субсчетов 90-го.

[Аноним]

для начала галочку поставить в соответствующей константе;
потом прочитать названия первой пары-другой субсчетов 90-го.

в константах и счетах у меня все настроено на вмененку

[Аноним]

я уже совсем запуталась, в чем конкретно заключается эта настройка на раздельный учет. разносить выручку по разным субсчетам? или что?

[Циник]

и расходы

[shrilanka]

а ЧТО вам надо? то и разделяйте.
я например разделяла 20,62,90. все остальное, что надо делить (26й, 19й к 26му, есн, налог на имущество) рассчитывали в Экселе, в 1С только готовые проводки. Вид деятельности -сдача в аренду торговых мест, не москва.

[Аноним]

и расходы

ну, да, и это тоже. И все? больше ничего?