Начисляет НДФЛ на возврат в кассу

[Ксюня Рад]

Работаю в 1С ред.4.5 7.70.500.
Одному сотруднику лишнего выдали, теперь он вносит в кассу излишне выплаченную сумму. Я провожу документ "Приходный ордер"Д-т 50.1 К-т 70. У меня на эту сумму программа еще НДФЛ к удержанию начисляет.
Что делаю не так?

[Aquad]

На все движения по К70 документом "Закрытие месяца" начисляется НДФЛ (определяется по 2 субконто "Виды выплат")
Единственный вариант - не выбирать 2 субконто в ПКО.

[Ксюня Рад]

Aquad, Спасибо, попробую.

[Aquad]

Оно конечно по 2 субконто не закроется... Но тут либо "обманывать", либо переписывать.

[Ксюня Рад]

Aquad, Только не бейте меня, уже что только не удаляла в ПКО, результат не изменился. Вот послушайте, я заполняю в ПКО номер счета и ФИО сотрудника, который возвращает. И все равно начисляет. Подробнее подскажете?

[mvf]

50 - 73 - 70 - не прокатит?

[Aquad]

50 - 73 - 70 - не прокатит?

нет...

Ксюня Рад,
Когда в ПКО выбираете корсчет 70 появляется два субконто:
1. Сотрудники
2. Виды выплат - вот его и не заполняете

[Чиж]

50 - 73 - 70 очень даже прокатит.
Проверяла.))

[Tortilla]

1.сделать непроведенным возврат в кассу
2. закрыть месяц
3. провести ПКО
4. заблокировать период (я еще для себя в комментирии к закрытию месяца примечание делала - напоминалку себе любимой на случай перепроведения)

[Aquad]

50 - 73 - 70 - не прокатит?

Да, проходит.

Ошибся.

[Ксюня Рад]

Спасибо всем. Все-таки сделала через

50 - 73 - 70

[Aquad]

Ксюня Рад,
Для программы более правильный вариант