Добрый день!
У нас комиссия банка за услуги валютного контроля относится на 60 счет. Банк выдает с-ф. Оплата Д60 К51
Но вот ошибку допустили:
Оплату разнесли на 91,2 - услуги банка.
И теперь на 60 счете висит кредиторка что должны.
У нас отчетный период по налогу на прибыль помесячно. Ошибка допущена в прошлом месяце закрытом уже.
Можно сделать корректировку в этом месяце:
Д60 К91,2 - оплата услуг банка, корректировка задолженности?
Как исправить?
Вы два раза что ли начислили? Один раз 91.2 - 60, потом еще 91.2 - 51?
Сделайте сторно лишней проводки
Нет не два раза.
контрагент АКБ
Д20 К60 700.00 - оказание услуг валютного контроля
Д19 К60 67.02 - НДС выделен
Оплату повесили на 91,2
Д91.2 К51 - услуги банка 767.20
И в итоге на 60 по контрагенту АКБ банк висит кредит, что мы им должны, но фактически банк за услуги свои деньги снял, но они у нас отразились на 91.2
А в выписке нельзя исправить счет 90 на 60 и перепровести?
Сорри. 91 на 60
У нас прибыль месячная. Отчет уже сдан. Ведь это повлияет на налог на прибыль?
повлияет конечно. но я бы изз-за 700 рублей уточненку не стала делать, а учла бы исправление в текущем периоде.
В текущем месяце сделайте проводку Д91.2 К51 767,20(сторно)
Д60 К51 767,20
На 51 счет сторно? разве можно так?
А почему нельзя? Схема исправления ошибок одинакова для всех счетов. Сторнируется неправильная проводка и делается правильная.На 51 счет сторно? разве можно так?
Большое спасибо! Все исправила :-)
Насчет сторнирования Банка ( как впрочем и Касса) - попробуйте потом объяснить Налоговой на каком основании вы сторнировали 51 счет. Каждая проводка по 51 или 50 счету должна быть подкреплена ДОКУМЕНТАЛЬНО!. а бухгалтерская справка распечатанная Вами - не является документом Банка.
Я уже нарвался на такое. Причем Аудиторы как правило - молчат по этому поводу.
И на что же "такое" вы нарывались? Объяснимое всегда можно объяснить.Я уже нарвался на такое
нарвался на 15 тыс. руб.
Единственно - на что дали добро при одном из сделанных сторно - это когда мой оператор внес сумму, не соответствующую выписке. Вот сдесь Сторно было обосновано.
За что конкретно? За исправление проводок?нарвался на 15 тыс. руб.
за исправление аналитики.
Деньги пришли по одной статье, а оператор указал другую статью. Отчетность сдали по неправильной статье. Сделал сторно 51 и тут же в этой бух справке сделал правильную проводку.
лично я ничё не понял, ни про статью, ни про оператора
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
