За все 3 квартала этого года мы показывали прибыль, по итогам года получается убыток.
Поделитесь, у кого такая же ситуация?
У нас налоговая не дремлет. Я уже один раз ходила с объяснениями, больше не хочу.
Но ведь сейчас кому легко? Наверное, в связи с кризисом многие предприятия будут убытки показывать. И что, всех будут на комиссию вызывать?
Короче, показывать убыток или нет?
Показывать.
Чем так напугали?больше не хочу.
не то, чтоб напугали, но неприятно было.Чем так напугали?
А если у вас убытки, то рисовать прибыль в угоду налоговой я бы не стала. Они все равно ничего сделать не могут.Сообщение от Pixie
Рада за Вас, если у Вас такие убытки, которые можно так просто спрятать. У нас убытки ползут с сентября и не шуточные. Я их прятать не собираюсь. Пусть докажут, что расходы незаконные. Что прятать - то - аренду, зарплату, связь и т.д.? А весной 2009 ожидается ещё более тяжелая ситуация, что тогда делать будем?
У меня как раз спорный вопрос по затратам. Списала в затраты в конце года с 97 счета, из-за этого образовался убыток. Консультировалась по этому вопросу со многими умными людьми, мнения разошлись. Вот не знаю теперь, чем все это закончится.
Вы бы конкретней спросили бы, что ли.
Спрашивала, а что толку? Как вопрос посложнее, так ответа не дождешься.Вы бы конкретней спросили бы, что ли.
что значит "спорный вопрос" ? проблемные расходы, котрые нельзя принять? если 100% уверены в расходах, то я бы показала убыток. сумма то какая?
Ну, скажите что за расходы вы списали и почему решили это сделать?Спрашивала, а что толку? Как вопрос посложнее, так ответа не дождешься.
Я даже тему создавала, никто не ответил, только перебили своими вопросами и развели дискуссию на свои темы.
Вопрос был такой:
У нас в начале этого года был предварительный договор аренды, т.к. у арендодателя не было права собственности на помещение. Мы - арендаторы. Я относила сумму за аренду на 97 счет. Вернее, за резервирование помещения. Мне ежемесячно выставляли акт и счет-фактуру. НДС возмещала. Теперь с 1 декабря арендодатель получил право собственности, и мы заключили уже договор аренды. Я хочу всю сумму, накопленную на 97 счете, (а она не маленькая), списать в затраты в декабре.
1. Т.е. вам выставляли акт и с/ф без договора? Ужос.
2. На практике такие резервы, как правило, идет в счет платежей по договору аренды или относятся на страховые депозиты. Для того чтобы принять решение о списание расходов с 97 счета - нужна позиция сторон по этому вопросу, это не бухгалтер должен решать. Спросите у вашего руководства, что они сами думают делать с этой суммой резерва.
1. Почему без договора? Я же написала заключили "Предварительный договор аренды нежилых помещений".
2. Руководство сказало списывать.
Тогда, да, списывайте.
А потом, в случае чего, мне же по башке и настучат
Что у вас в этом предварительном договоре про сумму резерва написано?А потом, в случае чего, мне же по башке и настучат
Или вы его просто по счету оплатили?
"Предметом Договора явл-ся резервирование, под последующую аренду, нежилого помещения, расположенного по адресу....
Сторона 2 обязуется ежемесячно оплачивать Стороне 1 за резервирование предоставляемых в будущем в аренду площадей (резервная плата) сумму в размере ...., в т.ч. НДС 18%.
Если ежемесячно, то откуда 97 счет взялся?
Когда мы заключали предварительный договор аренды, нам пообещали, что через 2, максимум через 3 месяца, они получат право собственности. Я консультировалась в фирме одной (справочно-правовой центр), было решено относить на 97 счет до заключения договора аренды, НДС возмещать. Эти 2-3 месяца как-то незаметно перешли в 10 месяцев. Сейчас другие умные люди говорят, что надо было ежемесячно списывать в затраты, без 97. А Ваше какое мнение?
Вы можете описать свою ситуацию в условных цифрах и реальных датах?
Что-то вся эта ситация на авансы выданные смахивает, а не на 97 счет.
ИМХО...
если резервирование помещения,
счета-фактуры, акты ежемесячные - это явно не 97 счет...
надо было относить в тех периодах...
Возникает другой вопрос... можно ли не переделывать и отнести сейчас....вот?
ПыСы: ЕаЛ, цифры вам не помогут боюсь... суть и так ясна...
Все течёт, всё изменяется.
ВаШаШуШа
Частично.
Ну нету тут 97 счета.
Вы в этом помещении сидели или просто "резервировали"? Если резервировали, то откуда взялись акты? Что там написано, какие услуги оказали?
Если сидели, то явно в затраты помесячно, а вот принимать для налога на прибыль, вот это вопрос.
Почему-то я Вам верю...
Еще раз тред почитайте.
Да, договор смутный. Но это не мешает доказывать экономическую обоснованность расходов.
Если не 97 счет, то какой тогда? Помещением пользовались как офисом с самого начала. И телефоны проведены, и интернет с того же месяца, как и предварительный договор аренды. В ежемесячных актах написано: "Резервирование арендных помещений за такой-то месяц".
Все за счет чистой прибыли и НДС тоже. С такой формулировкой вы не сможете доказать налоговой, что это аренда была.
Двести с лишним тысяч за счет чистой прибыли?
Да.
С другой стороны можно попробовать подаказывать, что эти расходы вам были необходимы для заключения договора аренды. Т.е. что без этих расходов не было бы договора аренды. Может пройдет, а может и нет.
У нас фирма маленькая, такая сумма за счет чистой прибыли - просто нереально. Мы так и решилиС другой стороны можно попробовать подаказывать, что эти расходы вам были необходимы для заключения договора аренды. Т.е. что без этих расходов не было бы договора аренды. Может пройдет, а может и нет.
Удачи!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием