Как правильно начислять налог на прибыль на 68.4.2 при расчете ежемесячной прибыли от фактически полученной: Сторнировать каждый месяц начисленную в предыдущем и всю начислять в текущем месяце? или доначислять?
Как правильно начислять налог на прибыль на 68.4.2 при расчете ежемесячной прибыли от фактически полученной: Сторнировать каждый месяц начисленную в предыдущем и всю начислять в текущем месяце? или доначислять?
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
Доначислять ИМХО.Налоговую базу Вы же не сторнируете, а доначисляете.
доначислять
как в декларации ж показываете
В декларации у меня нарастающим итогом с начала года, и нарастающий итог за предыдущий месяц.Сообщение от МимоПроходила
Расчитать разницу и доначислить?
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
так вы ж пишите начислено нарастающим итогом
начислено авансов столько то
к доплате столько то
или не так?
Мне интересно по 68.4.2 - ежемесячно начислять разницу между начисленным с начала года по ноябрь минус начисленное с начала года по октябрь? или сторнировать начисленное за январь-октябрь и начислить январь-ноябрь?
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
68.4.2 - Вы ПБУ18 применяете?
Зачем же сторнировать? Для меня сторно-это аннулировать ошибочную проводку ( может быть я и не права). Вы по БУ и НУ закрываете месяц, определяете финансовый результат, а так как налоговым по НУ и отчетным периодом по БУ у Вас год-просто доначисляете.ИМХО.
Сафа, я тоже не пойму никак желание сторнировать, по декларации все начисления видны ж - их и начисляем
Боьшое всем спасибо!
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
