возврат платежа

[ЛИС***]

Извините за глупый вопрос, но каа будет правильная проводка при возарет излишне пересисленной суммы и ошибочно уплаченной суммы поставщику или покупателю??

[ЕаЛ]

Возврат покупателю Д 62,2 К 51
Возврат поставщику Д 60,2 К 51

[ЛИС***]

Тогда получается например возврат покупателю повиснет у меня минусом на 62.2

[Циник]

правильная проводка - обратная сделанной

[ЛИС***]

В смысле не поняла
Может на пальцах смотрите мне поставщик оплатил 100 рублей, отгрузка прошла на 98 рублей, 2 рубля я ему вернула.
Проводки:
Д51К62.1-оплата 100р
Д62.1К90.1-отгрузка 98р
Д62.2К51 -возвра 2р правильно?

[ЕаЛ]

Тогда получается например возврат покупателю повиснет у меня минусом на 62.2

Вы же от него получили Д 51 К 62, а возврат наоборот Д 62 К 51
Где и что повиснет?

[ЕаЛ]

В смысле не поняла
Может на пальцах смотрите мне поставщик оплатил 100 рублей, отгрузка прошла на 98 рублей, 2 рубля я ему вернула.
Проводки:
Д51К62.1-оплата 100р
Д62.1К90.1-отгрузка 98р
Д62.2К51 -возвра 2р правильно?

Да

[ЛИС***]

Так получила я на 62,1 а возврат я тоже ставлю на 62,1?

[Циник]

нет, хотите, чтоб не висело, делайте 62.1 51

[ЛИС***]

все поняла наконец то )) с пасибо большое

[ЕаЛ]

все поняла наконец то )) с пасибо большое

Сделайте 62,1.

[ЛИС***]

Да так и сделала

[ЛИС***]

В продолжение еще вопрос, по идее я должна с этих двух рублей заплатить НДС, но я их сразу перечислила. Нужны ли какие то проводки по нДС??

[shrilanka]

при авансе вы НДС начислили к уплате - со 100р
при отгрузке зачли частично - с 98
при возврате 2 рублей, восстанавливаете остаток НДС

[ЛИС***]

Вот а как это сделать практически по 2-м рублям в 1 С?

[ЛИС***]

И еще такой вопрос если переплата 2 рубля и возврат прошли одним кварталом может тогда провести через 62.1 и все?

[shrilanka]

И еще такой вопрос если переплата 2 рубля и возврат прошли одним кварталом может тогда провести через 62.1 и все?

лучше через 62.2 в начислением НДС со всего полученного аванса 100р, иначе вычет при возврате могут не принять. Либо делать 98 реализацию, 2р аванс, а потом возврат аванса.
по поводу 2р - НДС 31 копейка получается (18%)

[ЛИС***]

Так, сделала так 2 рубля поставила на 62,2 в выписке. получается я должна выписать с/ф на аванс,а потом при возврате восстановить его правильно?

[Циник]

глупостями не занимайтесь, ошибочный платеж - не аванс

[ЛИС***]

Но в том то и дело что это не ошибочный платеж. С этим с та рублей был заплочен аванс и теперь нам надо его восстановить ведь так?

[Циник]

С этим с та рублей был заплочен аванс

чё?

[ЛИС***]

Извините торопилась писать. То есть получается, что я просто перевожу эти два рубля покупателю и все?

[ЛИС***]

Вообщем я запуталась вся. Хорошо как быть тогда вот с такими ошибочными платежами??? Просто их возвращать и все а проводить как?? Их у меня куча целая, потому как в начале квартала оплатили нам покупатели, отгрузили мы их в середине квартала, а копейки теперь болтаются их мы возвращаем а вот как это правильно в бух-ии сделать.

[Циник]

да

[ЛИС***]

А если с этого аванса уже в 3-кв заплочен НДС я его восстанавливаю правильно?

[Циник]

да

[ЛИС***]

Циник, еще раз огромное спасибо