 |
Здравствуйте!
Мы перечислили кредиторскую задолженность покупателям.140 руб.
Теперь не соображу что делать с НДС.
А вернее как все провести в 1С......
С банком понятно Д-т 62 к-т 51/это проводим в выписке банка/.
А дальше что делать с книгой покупок и продаж?
На счете 76АВ висит сумма 21-36. Как ее убрать в 1С?
Спасибо!
у вас возврат переплаты был?
НДС закрывается как и при зачете оплаты Д68 К76АВ и попадает в книгу покупок.
А как это в 1С занести? Если бух.справкой сделаю проводки, войдет ли эта сумма в книгу покупок?
руками ввести запись в книгу покупок на основании счет-фактуры на аванс
Икра красная - жизнь напрасная, икра черная - жизнь будет ровная (с)
Запись в книгу покупок сделайте, там есть галочка "Проводки". Либо проводки бух.справкой, а запись в книгу покупок без проводок, для того чтобы попало в декларацию
Спасибо за помощь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием