Поличили деньги от пукупателя за комиссионный товар - 50% предоплаты по счету.
Обычно платят с отсрочкой, а я закрываю каждую счет фактуру - отгружено - оплачено за нее...
А тут что-то сообразить не могу - на какой субсчет вешать предоплату - на 62.2 "Авансы полученные"?
И как я потом разбираться буду, какая именно счет-фактура оплачена не пойму...
Посоветуйте, пожалуйста!
когда будет поставка, сделаете зачет оплаты под вашу конкретную с/ф. в чем проблема то?
Я не пойму, куда деньги вешать пришедшие - на 62.4 или 62.2?
Можно организовать аналитический учёт по сч. 62.2 в разрезе договоров, счетов и т.п. ( в справочнике "договора" можете забить № договора, счета и т.п.). Получите аванс - занесите в программу на конкретный договор или счет. При реализации программа автоматом зачтёт ваш аванс.
куда вам удобнее, туда и разносите. если на 62.4 только по комиссионным товарам отгруженным рассчеты, то аванс на 62.2Сообщение от Аноним
Т.е. я просто сажаю предоплату на конкретный выставленный счет (как я делаю обычно со счетами-фактурами)?
Но у меня ведь предолата 50% - а отгрузка будет 100%? Т.е. по идее нужно 50% суммы закрыть счет, а 50% уже счетами фактурами что ли...
аванс К62.2 -50
отгрузка Д62.1 -100
зачет аванса Д62.2 К62.1 50
сальдо Д62.1 - 50
Спасибо большое!!!!
А НДС??? забыли???
кто забыл? вы? отразите
А это вопрос не я задала, а другой Аноним)))
Только у меня, наверное, не 62.1, а 62.4 раз комиссионный товар?
наверное. думаю дальше уже сами разберетесь
Спасибо еще раз!)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием