Помогите разобраться с ЗиК

[Olaf]

Всех с наступающим.

1С 7.7 ЗиК,в котором я пока слаб.

1. Сотрудник принят на работу с окладом 45тр.
На первый взгляд у него с расчетом зп все нормально.
Но в отчетах 1НДФЛ и 2НДФЛ кроме ежемесячных начислений 45тр. с кодом 2000 откуда-то еще берется код 3100 - по 10тр/мес. Соответственно, НДФЛ считается больше, чем надо.
Что это и откуда - помогите разобраться.

2. Сотрудникам перед отпуском выплачивалась мат. помощь 4тр. Эта сумма не облагается НДФЛ, но входит в налоговую базу по ЕСН. Начисления были настроены таким образом, что ЕСН не брался с этих сумм. Не могу понять, как правильно пересчитать с начала года ЕСН и как изменить начисление. Пока мои действия не приводят к желанному результату.

Заранее благодарен за подсказки.

[Olaf]

По п.1 подозреваю, что есть какой-то договор аренды имущества сотрудника. Где это посмотреть в ЗиК?

[Olaf]

п.1 снимаю: код 3100 был введен руками предыдущим бухгалтером. Осталось выяснить, что конкретно она имела ввиду..

[masurka]

[COLOR="Lime"]2. Сотрудникам перед отпуском выплачивалась мат. помощь 4тр. Эта сумма не облагается НДФЛ, но входит в налоговую базу по ЕСН. Начисления были настроены таким образом, что ЕСН не брался с этих сумм. Не могу понять, как правильно пересчитать с начала года ЕСН и как изменить начисление. Пока мои действия не приводят к желанному результату.[/COLOR]


Вариант один-перепровести всю зарплату с начала года, перед повторным закрытием указать какие необложенные ранее суммы подлежат обложению ЕСН.

[Olaf]

[COLOR="Lime"]2. Сотрудникам перед отпуском выплачивалась мат. помощь 4тр. Эта сумма не облагается НДФЛ, но входит в налоговую базу по ЕСН. Начисления были настроены таким образом, что ЕСН не брался с этих сумм. Не могу понять, как правильно пересчитать с начала года ЕСН и как изменить начисление. Пока мои действия не приводят к желанному результату.[/COLOR]


Вариант один-перепровести всю зарплату с начала года, перед повторным закрытием указать какие необложенные ранее суммы подлежат обложению ЕСН.

А можно чуть подробнее:

0. У меня это Вид расчета: "Мат.помощь 4т.р." - в справочнике "Виды расчетов" ее не видно. Но через помощник ввода расчетов она доступна.
Там ее выбрать и поменять настройку ЕСН?

1. Меняю период расчета зп на январь.
2. Запускаю мастер расчета зп и налогов.
3. Меняю период расчета зп на февраль...
Так?

[ZiKker]

Вариант один-перепровести всю зарплату с начала года

Ни в коем случае! Все рухнет!

Нет такого ВР и типовой. Кто-то добавил его в Конфигуратор самостоятельно. Хотя в типовой есть Материальная помощь.
Введите его через Помощник.
Код дохода по НДФЛ: 2760.
Тип дохода для ЕСН: соотв. пп.15 п.1 ст.238.
Внесите в базы НДФЛ и ЕСН.

Переводить периоды и перерассчитывать зарплату не нужно. Только налоги ЕСН, а для них период - год.
Просто нажмите кнопку "ЕСН" и перерассчитайте налоги с начала года.

Лучше все это сначала обкатать на копии базы.

[Olaf]

Ни в коем случае! Все рухнет!

Не перестает удивлять удобство программы.

Внесите в базы НДФЛ и ЕСН.

это как?

Переводить периоды и перерассчитывать зарплату не нужно. Только налоги ЕСН, а для них период - год.
Просто нажмите кнопку "ЕСН" и перерассчитайте налоги с начала года.

есть кнопка "Налоги с ФОТ" - оно? Выбираю месяц, ввожу список сотрудников, ОК - просит сменить период расчета.

Лучше все это сначала обкатать на копии базы.

Спасибо за дельные советы.

[ZiKker]

Не перестает удивлять удобство программы

Просто не умеешь ее готовить.

это как?

Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов.
Удержания - НДФЛ - База.
ЕСН и страховые взносы - Любой из шести - База.

есть кнопка "Налоги с ФОТ" - оно? Выбираю месяц, ввожу список сотрудников, ОК - просит сменить период расчета.

Нет. Это начисление налогов (аналог начисления зарплаты). Налоги уже начислены, поэтому ЗиК и предлагает перейти на следующий год.
Нам же нужно их просто перерассчитать. Для этого есть кнопка с надписью "ЕСН".

[Olaf]

Оле-ОлеОлеОлеОле !

Все получилось.

Спасибо!

[Olaf]

Подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросу:

Сотрудник уволен и принят заново. Бухгалтер завел на него второй табельный номер. ЗиК формирует отдельную справку 2НДФЛ и 2 строчки перс. учета.
Необходимо объединить начисления. Как сделать это правильно?

[Naumov]

для начала надо дать в глаз тому буху.
а потом искать на просторах инета обработку, объединяющую начисления.
(не только 2-НДФЛ разделяется, но и ПФ).

[Octopus]

Ну или воспользоваться обработкой замены значений с диска ИТС, после чего в обязательном порядке произвести перерасчет налогов.

[Naumov]

Эта обработка не даст эффекта.

[Olaf]

для начала надо дать в глаз тому буху.
а потом искать на просторах инета обработку, объединяющую начисления.
(не только 2-НДФЛ разделяется, но и ПФ).

Нашел обработку "Слияние".

Запустил, выполнил.

По инструкции сделал непроведенным и провел документы "Начисление налогов с ФОТ", там, где была замена справочника. Вроде, прошло.

Далее нужно перепровести кадровые документы по этому сотруднику. Тут проблемы. При попытке провести документ "Приказ о приеме на работу" пишет, что сотрудник уже принят. Хорошо, Сделал непроведенным второй приказ о приеме на работу. Теперь пишет, что табельный номер (тот, на который перенесены все начисления) уже занят (т.е. бухгалтер вынужденно разделил начисления при повторном приеме сотрудника).

Как это обойти?

[Olaf]

Так, что-то сделал и кадровые документы перепровелись.
Теперь пропали начисления по всем сотрудникам.
Спокойствие, спокойствие...

[Olaf]

персчитал ЕСН - сошлось
so far so good