Тема: Помогите разобраться с ЗиК

Всех с наступающим.

1С 7.7 ЗиК,в котором я пока слаб.

1. Сотрудник принят на работу с окладом 45тр.
На первый взгляд у него с расчетом зп все нормально.
Но в отчетах 1НДФЛ и 2НДФЛ кроме ежемесячных начислений 45тр. с кодом 2000 откуда-то еще берется код 3100 - по 10тр/мес. Соответственно, НДФЛ считается больше, чем надо.
Что это и откуда - помогите разобраться.

2. Сотрудникам перед отпуском выплачивалась мат. помощь 4тр. Эта сумма не облагается НДФЛ, но входит в налоговую базу по ЕСН. Начисления были настроены таким образом, что ЕСН не брался с этих сумм. Не могу понять, как правильно пересчитать с начала года ЕСН и как изменить начисление. Пока мои действия не приводят к желанному результату.

Заранее благодарен за подсказки.

По п.1 подозреваю, что есть какой-то договор аренды имущества сотрудника. Где это посмотреть в ЗиК?

п.1 снимаю: код 3100 был введен руками предыдущим бухгалтером. Осталось выяснить, что конкретно она имела ввиду..

[COLOR="Lime"]2. Сотрудникам перед отпуском выплачивалась мат. помощь 4тр. Эта сумма не облагается НДФЛ, но входит в налоговую базу по ЕСН. Начисления были настроены таким образом, что ЕСН не брался с этих сумм. Не могу понять, как правильно пересчитать с начала года ЕСН и как изменить начисление. Пока мои действия не приводят к желанному результату.[/COLOR]


Вариант один-перепровести всю зарплату с начала года, перед повторным закрытием указать какие необложенные ранее суммы подлежат обложению ЕСН.

Сообщение от masurka

[COLOR="Lime"]2. Сотрудникам перед отпуском выплачивалась мат. помощь 4тр. Эта сумма не облагается НДФЛ, но входит в налоговую базу по ЕСН. Начисления были настроены таким образом, что ЕСН не брался с этих сумм. Не могу понять, как правильно пересчитать с начала года ЕСН и как изменить начисление. Пока мои действия не приводят к желанному результату.[/COLOR]


Вариант один-перепровести всю зарплату с начала года, перед повторным закрытием указать какие необложенные ранее суммы подлежат обложению ЕСН.

А можно чуть подробнее:

0. У меня это Вид расчета: "Мат.помощь 4т.р." - в справочнике "Виды расчетов" ее не видно. Но через помощник ввода расчетов она доступна.
Там ее выбрать и поменять настройку ЕСН?

1. Меняю период расчета зп на январь.
2. Запускаю мастер расчета зп и налогов.
3. Меняю период расчета зп на февраль...
Так?

Вариант один-перепровести всю зарплату с начала года

Ни в коем случае! Все рухнет!

Нет такого ВР и типовой. Кто-то добавил его в Конфигуратор самостоятельно. Хотя в типовой есть Материальная помощь.
Введите его через Помощник.
Код дохода по НДФЛ: 2760.
Тип дохода для ЕСН: соотв. пп.15 п.1 ст.238.
Внесите в базы НДФЛ и ЕСН.

Переводить периоды и перерассчитывать зарплату не нужно. Только налоги ЕСН, а для них период - год.
Просто нажмите кнопку "ЕСН" и перерассчитайте налоги с начала года.

Лучше все это сначала обкатать на копии базы.

Сообщение от ZiKker

Ни в коем случае! Все рухнет!

Не перестает удивлять удобство программы.

Сообщение от ZiKker

Внесите в базы НДФЛ и ЕСН.

это как?

Сообщение от ZiKker

Переводить периоды и перерассчитывать зарплату не нужно. Только налоги ЕСН, а для них период - год.
Просто нажмите кнопку "ЕСН" и перерассчитайте налоги с начала года.

есть кнопка "Налоги с ФОТ" - оно? Выбираю месяц, ввожу список сотрудников, ОК - просит сменить период расчета.

Сообщение от ZiKker

Лучше все это сначала обкатать на копии базы.

Спасибо за дельные советы.

Не перестает удивлять удобство программы

Просто не умеешь ее готовить.

это как?

Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов.
Удержания - НДФЛ - База.
ЕСН и страховые взносы - Любой из шести - База.

есть кнопка "Налоги с ФОТ" - оно? Выбираю месяц, ввожу список сотрудников, ОК - просит сменить период расчета.

Нет. Это начисление налогов (аналог начисления зарплаты). Налоги уже начислены, поэтому ЗиК и предлагает перейти на следующий год.
Нам же нужно их просто перерассчитать. Для этого есть кнопка с надписью "ЕСН".

Оле-ОлеОлеОлеОле !

Все получилось.

Спасибо!

Подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросу:

Сотрудник уволен и принят заново. Бухгалтер завел на него второй табельный номер. ЗиК формирует отдельную справку 2НДФЛ и 2 строчки перс. учета.
Необходимо объединить начисления. Как сделать это правильно?

Ну или воспользоваться обработкой замены значений с диска ИТС, после чего в обязательном порядке произвести перерасчет налогов.

Сообщение от Naumov

для начала надо дать в глаз тому буху.
а потом искать на просторах инета обработку, объединяющую начисления.
(не только 2-НДФЛ разделяется, но и ПФ).

Нашел обработку "Слияние".

Запустил, выполнил.

По инструкции сделал непроведенным и провел документы "Начисление налогов с ФОТ", там, где была замена справочника. Вроде, прошло.

Далее нужно перепровести кадровые документы по этому сотруднику. Тут проблемы. При попытке провести документ "Приказ о приеме на работу" пишет, что сотрудник уже принят. Хорошо, Сделал непроведенным второй приказ о приеме на работу. Теперь пишет, что табельный номер (тот, на который перенесены все начисления) уже занят (т.е. бухгалтер вынужденно разделил начисления при повторном приеме сотрудника).

Как это обойти?

Так, что-то сделал и кадровые документы перепровелись.
Теперь пропали начисления по всем сотрудникам.
Спокойствие, спокойствие...

персчитал ЕСН - сошлось
so far so good