Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, главный бухгалтер не указала в декларации за 2 квартал экспорт, мы решили сдать уточненку и показали экспорт. Нам позвонили с налоговой и сказали, что уточненки мы не имеем права подавать, т.к. экспорт не был указан вообще. Они правы? А как нам теперь подтвердить ставку 0. в 4 квартале уже вышел срок 180 дней. Или я что-то не понимаю.
Техническая ошибка при заполнении декларации или в книге продаж тоже не отразила?главный бухгалтер не указала в декларации за 2 квартал экспорт
Это они, конечно, сочиняют, запрета на подачу уточненки НК не содержит, была арбитражка по этому вопросу (хотя многие налорги считают, что 5 раздел не уточняется в принципе, все отражать в текущей.сказали, что уточненки мы не имеем права подавать, т.к. экспорт не был указан вообще
Какая дата на Выпуск разрешен?в 4 квартале уже вышел срок 180 дней
Да нет, не техническая ошибка, она просто не знала как экспорт заполняется в декларации и решила его не показывать, записи книги продаж сделаны, НДС по ставке 0 %.Техническая ошибка при заполнении декларации или в книге продаж тоже не отразила?
Точную дату не скажу, июль месяц 2008г.Какая дата на Выпуск разрешен?
Что нам теперь делать? Нам сейчас скажут подать уточненки и заплатить налог 18% ?
Ой, простите, не июль, а июнь, середина месяца.Точную дату не скажу, июль месяц 2008г.
Так у вас 180 дней истекает тогда в середине декабря, а это попадает в декларацию за 4 квартал 08г. Заявите экспорт в 4 квартале. Если я не права, то поправьте.
Мараморочка
А если срок истекает например в ноябре, то я всё равно подаю декабрём? Последним днём отчетного периода, т.е. последним днём квартала? Или не так?Так у вас 180 дней истекает тогда в середине декабря, а это попадает в декларацию за 4 квартал 08г. Заявите экспорт в 4 квартале. Если я не права, то поправьте.
Я считаю, что не важно в ноябре или в декабре или в октябре срок истекает. Все это 4 квартал. Поскольку ежемесячный НДС отменили, то остается заявить экспорт в декларации за 4 квартал, но мы же не можем ее сдать в середине периода отчетного, посему сдаем когда положено. Я бы так сделала. А вообще странно, что уточненку не принимают.
Спасибо, попробуем сдать после праздников )))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
