УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2008г. ИП на ОСНО тоже сюда

[А_К]

Доброго времени суток! Подскажите , пожалуйста, сегодня в налоговой узнала, что сдаю отчеты по старой форме , весь 2008г. сдавала и слова никто не сказал... а сегодня девушка меня завернула... при этом на секунду задумавшись, она черканула новый номер декларации, который я должна заполнять теперь- 163Н. Я ИП на УСН без работников, перерыла весь форум и нашла , что эта форма 163н для ИП С работниками на ОСНО, как быть? Скорей всего это просто ошибка инспектора и она перепутала номера? Помогите, новичку Заранее спасибо за ответ! Извините если глупый вопрос

[Над.К]

А_К, у инспектора что-то с головой. Она УСН с ЕСН перепутала. Приказ по декларации УСН и форма её указана в начале этой темы.

[Аноним]

У меня недоплата по ЕНВД за 4 квартал, получилась она из-за фиксированных платежей, первые 2 квартала я их недоплачивала, 3 квартал заплатила правильно, а в 4 кв. доплатила оставшуюся сумму, сминусовав ее из вмененки. Мне прислали письмо, что сумма страховых взносов на ОПС больше, чем положено, следовательно недоплата налога, но в двух первых кварталах я же минусовала меньше. Как быть?

[Ladybnm]

По ФСС-4 - Фирма на УСН. В штате есть 8 чел - из них 2 пост. 6 по совместительству. Еще 5 - по ГПХ договорам. По всем платим ФСС-травматизм. В ведомости ФСС-4 в среднесписочной сколько чел указывать? И в выплатах по всем выплатам - штатникам и подрядчикам? Помогите плиз - отчет на носу..(((

[Над.К]

но в двух первых кварталах я же минусовала меньше. Как быть?

Сдавать уточненки за 1 и 2 квартал

В ведомости ФСС-4 в среднесписочной сколько чел указывать? И в выплатах по всем выплатам - штатникам и подрядчикам?

Да не существенно сколько. Раз платите с договорников, значит включайте их

[2elektro]

Подскажите, плиз!
Я ИП без работников. Сдал декларацию за 2008 в январе. А взносы в ПФ за 2008 заплатил в феврале. Мне эти взносы надо будет показать в декларации за 2009? Или сдать корректирующую за 2008?

[Юлия Н]

Подскажите, плиз!
Я ИП без работников. Сдал декларацию за 2008 в январе. А взносы в ПФ за 2008 заплатил в феврале. Мне эти взносы надо будет показать в декларации за 2009? Или сдать корректирующую за 2008?

сделать корректировку за 2008 г.

[руслан001]

Можно глупый вопрос?

Подскажите, плиз!
Я ИП без работников. Сдал декларацию за 2008 в январе. А взносы в ПФ за 2008 заплатил в феврале. Мне эти взносы надо будет показать в декларации за 2009? Или сдать корректирующую за 2008?

Сам ИП УСН 6%, речь идет про годовую декларацию, а мне надо туда вписывать чего-нить если налог не собираюсь уменьшать?

[Над.К]

Хм, ну как минимум доход и налог там должен быть

[руслан001]

Шутку понял да и сам ужо догнал

[Степан Разин]

У меня вопрос. Сейчас заполняю декларацию за год... и.. про книгу расходов. У меня 6% УСНО. до 30 апреля 2009 мне нужно сдать декларацию за год 2008, и эту самую книгу расходов. Как она должна выглядеть? Как её сдавать в налоговую? Вместе с декларацией?

И ещё такой вопрос. доходы 1 квартала 2009 также суммируются с доходами 2008, или там всё с "чистого листа"?

[Над.К]

Книга не сдается, она просто подписывается в налоговой. Книга есть в разделе Бланки, раздел Бланки можно найти, нажав ссылку Бланкии в верхнем правом углу страницы

[Аноним]

Спасибо Над.К!

А что насчёт других вопросов можете подсказать?

[Над.К]

Доходы 2008 года к доходам 2009 года никакого отношения не имеют

[Аноним]

Книга есть в разделе Бланки, раздел Бланки можно найти, нажав ссылку Бланкии в верхнем правом углу страницы

Спасибо! у меня УСНО 6%, мне эта книга подходит? http://www.klerk.ru/blank/?139410

Просто там что-то про патент сказано... у меня его нет

[Над.К]

Это не та книга, это для патентной УСН. Для УСН там есть другая книга

[Аноним]

Это не та книга, это для патентной УСН. Для УСН там есть другая книга

Вот это? http://www.klerk.ru/blank/?124055

вписывать только доходы, правильно?

[Над.К]

Да, эта книга. Вписываете только доходы

[Аноним]

Да, эта книга. Вписываете только доходы

Огромное спасибо! Вижу что это самый адекватный форум!

никогда не заполнял, я так понял:
1 графа - просто 1,2,3,4,5,6,7... т.е. порядок,
2 графа (дата и номер первичного документа) - это номер и дата например клиентского договора, правильно?
3 графа - нименование услуги
4 графа - сумма услуги

верно всё? и фактически заполняю только первые три листа? (т.к. расходы не учитываются вместе с убытками)

А потом в электронном виде несу в нологувую, верно?

[Над.К]

это номер и дата например клиентского договора, правильно?

нет, это номер и дата документа, по которому Вы получили деньги. Например платежное поручение
Осальное верно
В электронном виде нести в налоговую не надо. Книгу распечатывают и подписывают по итогам года

[Аноним]

нет, это номер и дата документа, по которому Вы получили деньги. Например платежное поручение

всё понятно, спасибо! Просто вставлю данные платёжного поручения ОТ БАНКА, т.е. фактически выписки. А что делать если платёжного поручения не было иногда? Например если расчёт производился наликом?

[Юлия Н]

всё понятно, спасибо! Просто вставлю данные платёжного поручения ОТ БАНКА, т.е. фактически выписки. А что делать если платёжного поручения не было иногда? Например если расчёт производился наликом?

Для наличности есть два пути:либо ККМ,либо БСО,третьего не дано

[Аноним]

Для наличности есть два пути:либо ККМ,либо БСО,третьего не дано

А! так бы и сказали а что есть ККМ,либо БСО?

[Юлия Н]

А! так бы и сказали а что есть ККМ,либо БСО?

кассовый аппарат и бланки строгой отчетности

[Аноним]

ясно. насчёт графы "содержание операции", можно просто вписать что написано в приложении к выписке моего банка, т.е. описание платежа?

[Аноним]

а ещё насчёт БСО, как это сейчас должно выглядеть? Что написать в книге?

[Над.К]

Аноним, ну так у Вас явно БСО нет, иначе Вы бы знали, что это такое.
Вы от кого и как принимали наличку? И за что?

[Аноним]

Аноним, ну так у Вас явно БСО нет, иначе Вы бы знали, что это такое.
Вы от кого и как принимали наличку? И за что?

история сложнее. когда ещё не был предпринимателем, был просто счёт в банке как на физика, и когда стал ИП, одна фирмочка по ошибкам бухгалтера перевела не на новый рс ИП который я зарегистрировал в налоговой сразу, а на тот старый. Т.е они перевели за услуги когда я стал ИП но на счёт физика, однако ИП там вообще у них не фигурировало. Дорого эта их ошибка обойдётся? и как в книге здесь лучше оформить? налог за те поступления как на физика я уплатил ещё в 1 квартале 2008. Может вообще не писать их в книгу, типа на рс не поступали деньги, и вообще не на ИП? Тогда получится просто по декларации ошибочная переплата с моей стороны? так можно?

И ещё вопрос. У меня всегда составляются клиентские договора, но в выписках от банка в назначении платежа указывали клиенты кто как - некоторые "оплата по договору такому-то", некоторые "оплата по счёту". Можно это проигнорировать, и вносить в графу "содержание операции" то что написано в оригинальной выписке, как клиенты написали?? Или нужно ещё указывать ко всем номера договора и детальную услугу? Просто не все клиенты пишут что именно за услуга - просто "Оказание услуг по счёту N..."

[Над.К]

Дорого эта их ошибка обойдётся?

Я не вижу вообще за это санкций. Вот за сокрытие доходов и неуплату налога как раз санкции есть
Содержание операции пишите так, что бы Вам было понятно, что именно за услуга. Все таки книга это Ваш налоговый регистр, а не документ для налоговой

[Аноним]

Я не вижу вообще за это санкций. Вот за сокрытие доходов и неуплату налога как раз санкции есть
Содержание операции пишите так, что бы Вам было понятно, что именно за услуга. Все таки книга это Ваш налоговый регистр, а не документ для налоговой

т.е. самое главное - это поставить номер и дату ПЛАТЁЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ о приходе денег, а содержание операции - своё??!! Может первичный документ может быть номером моего договора, раз эта книга не для налоговой????? Или здесь обязательно номер платёжки писать?

И насчёт санкций. Я тогда не был предпринимателем, это вскроется на моей текущей легальной деятельности ИП?

А что делать с той фирмой, которая оплатила услуги на физика? какой номер первичного документа писать? Или не писать вообще? (тогда не сойдётся в декларации и книге расходов - и будет явно переплата). ТАК МОЖНО?

Спасибо!

(эх, чтобы я без Вас делал!)