Плательщики НДС получили выручку без НДС

[Аноним]

Нам перевели деньги (общественная организация) 80000= без НДС. Счета-фактуры нет. Мы являемся плательщиками НДС. Должна ли я выделить сумму НДС с этой поступившей выручки? 80000*18/118=12203руб. И 12203= поставить в налоговую декларацию по НДС в строку "Реализация товаров, работ, услуг"... А для налога на прибыль взять сумму выручки 80000-12203= 67797=руб.? Подскажите пожалуйста, верны ли мои рассуждения?

[Coreopsis]

Не поняла, как это нет счет-фактуры. Вы оказали услуги - должны выписать заказчику акт выполенных работ + счет-фактуру. Или вы хотите, чтобы покупатель вам выписал счет-фактуру?

[Аноним]

Акт есть. В счете-фактуре не будет НДС, т.к. те, кто оплачивали наши услуги не явл. плательщиками НДС.

[MarsG]

Они тут не причем, вы плательщик, у вас и объект налогообложения, соответственно вы и выставляете счет-фактуру.

[Аноним]

Уточняю ситуацию: Пришло пл.поручение, где написано 80000= без НДС. И счет мы им выставили без НДС (так мне руководитель тогда сказал). Счет-фактуру только сейчас выписываю. Теперь мне сверху к 80000= высчитать НДС, что будет составлять 14400=руб., а для налога на прибыль взять выручку без учета НДС, равную 80000=? Правильно?
Счет-фактуру выписываю на сумму 94400=, в т. числе 14400=НДС.
Как в этом случае правильно поступить и не подвести наших контрагентов, НЕ являющихся плательщиками НДС?

[Январь]

Аноним, ваших контрагентов вы никак не подведете, а вот себя уже подвели, выставив счет без НДС. На каком основании? Что за услугу вы им оказали? Договор не подписывали?
Пока получается, что вам сверху надо НДС начислить и в бюджет заплатить, или счет передедывать, чтобы НДС в том числе был.

[BorisG]

В счете-фактуре не будет НДС, т.к. те, кто оплачивали наши услуги не явл. плательщиками НДС.

Бред какой-то.
Правила оформления счет-фактуры не зависят от того, какая система налогообложения у плательщика.

... так мне руководитель тогда сказал

Глупость он сказал.
Исправлять надо.

... Как в этом случае правильно поступить и не подвести наших контрагентов, НЕ являющихся плательщиками НДС?

Вы о себе бы сначала подумали и не фантазировали на счет контрагентов.

[Аноним]

В договоре написано, что стоимость услуг по настоящему договору составляет 80000=руб. Больше ничего.

[RHSV]

Налоговой начхать, что у Вас платежке НЕ выделен НДС. Если Вы являетесь плательщиком НДС, Вы обязаны выставить счет-фактуру, и обязаны начислить НДС, а в последствии уплатить его в бюджет (про зачет и восстановление, я думаю, здесь не надо писать, и так понятно). Выделите его из общей суммы, и всё!

Почитайте НК ! Там нигде нет ссылок на обязанность что-то прописывать в Договоре и про обязанность выделять НДС в платежках.

P.S. Тех кто считает себя умней всех остальных, просьба при опровержении моих слов, указывать номера статей НК, а еще лучше приводить цитаты.

[LegO NSK]

RHSV,