Добрый всем.
Предприятие1 работает с предприятиями 2 и 3 по агентскому договору и покупает для них товар, и обязано копейка в копейку по сч.ф. и накл. передавать данный товар.
Но поставщиков у Предприятия1 много, и в случае проверки как понять у какого конкретно поставщика покупался товар, для доказательства, что наценки не было.
В программе учета увидеть можно, но не предоставлять же программу предприятиям 2, 3 и проверяющей стороне.
Объем большой. Копировать доки и отмечать в них позиции - затратно по времени, к тому же предприятие 1 также занимается реализацией, и в сч.ф. поставщика присутствует товар и для своих нужд, и для агентских договоров предприятиям 2 и 3
Предлагали, ввести в накладную (при отгрузке) доп графу- уник.код сч.ф. поставщика для удобного поиска, но верно ли это.
Кто сталкивался, подскажите, как выходили из таких ситуаций.
