ОС в КДиР

[genja]

Подскажите пожалуйста (КДиР пока веду не в 1С, делаю первый раз ):

1) 29.12.2008 купили компьютер, срок службы, согласно классификации поставили 3 года, сл-но списывается за данный год. Т.е. списываем сразу всю стоимость в декабре.

2) В КДиР отражаем данную операцию в разделе II.
Сумму данной операции (стоимость компьютера) отражаем в графе 6,13 и12.
В графе 10 ставим 100%

Все так?

3) На данный момент у меня в разделе I и III сумма за компьютер не входит в сумму расходов за данный период и в налоговую базу. Так и должно быть?

Заранее спасибо.

[Циник]

срок службы, согласно классификации поставили 3 года, сл-но списывается за данный год. Т.е. списываем сразу всю стоимость в декабре.

не понял взаимосвязи

Все так?

тиритически так, а практически интересно, какая именно острая производственная необходимость заставила вводить в эксплуатацию объект 29.12?

[OlgaK]

проверьте регистрацию оплаты ОС

[genja]

не понял взаимосвязи

Если мы на УСН и срок службы ОС до 3-х лет, то списывается в течении того года, в котором приобрели ОС равными долями. Я так поняла.
Если приобрели в 4 квартале, значит списываем в 4-м.

тиритически так, а практически интересно, какая именно острая производственная необходимость заставила вводить в эксплуатацию объект 29.12?

ОС было оприходовано еще в октябре (и ввод в эксплуатацию в октябре сделаем). Но куплено было за личные деньги директора, у организации на тот момент денег не было. Оплатили директору 29.12.08

Подскажите пожалуйста, ну никак не могу понять:
По идее в III разделе КДиР в строке 120 Налоговая база - эта база должна быть за вычетом суммы ОС (я ввожу данные в Налогоплательщик ЮЛ, там как раз можно проверить правильность заполнения строк, и рассчет автоматический).
В КДиР по какой строке должна быть та налоговая база, по которой рассчитывается налог.

[genja]

проверьте регистрацию оплаты ОС

Я делаю не в 1С, а в Налогоплательщик ЮЛ.

Подскажите, разве сумма этого ОС не должна входить в раздел I, в строку 20 (расходы за налоговый период), плюсоваться туда?
Ну ничего не понимаю!!!

[Над.К]

Если мы на УСН и срок службы ОС до 3-х лет, то списывается в течении того года, в котором приобрели ОС равными долями.

Срок службы никакой роли не играет, если Вы приобрели ОС при УСН. Все равно списываете равными долями до конца года.

разве сумма этого ОС не должна входить в раздел I, в строку 20 (расходы за налоговый период), плюсоваться туда?

Должна, конечно.

[genja]

Срок службы никакой роли не играет, если Вы приобрели ОС при УСН. Все равно списываете равными долями до конца года.

А как же:

"в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования до трех лет включительно - в течение первого календарного года применения упрощенной системы налогообложения;
в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно в течение первого календарного года применения упрощенной системы налогообложения - 50 процентов стоимости, второго календарного года - 30 процентов стоимости и третьего календарного года - 20 процентов стоимости;
в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования свыше 15 лет - в течение первых 10 лет применения упрощенной системы налогообложения равными долями стоимости основных средств.
При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями."?

[genja]

Должна, конечно.

Спасибо за ответ.
Значит просто приплюсовать эту сумму в данную строку, и плевать что программа ругается при проверке?
Кстати, а в налоговую надо нести файл книги из программы Налогоплательщик? Или только распечатанную вепсию?

[Над.К]

"в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования до трех лет включительно - в течение первого календарного года применения упрощенной системы налогообложения;
в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно в течение первого календарного года применения упрощенной системы налогообложения - 50 процентов стоимости, второго календарного года - 30 процентов стоимости и третьего календарного года - 20 процентов стоимости;
в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования свыше 15 лет - в течение первых 10 лет применения упрощенной системы налогообложения равными долями стоимости основных средств.
При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями."?

А что перед этими словами написано? Почему Вы их выдрали из контекста пункта 3?

Значит просто приплюсовать эту сумму в данную строку, и плевать что программа ругается при проверке?

Программа ругается, потому что что-то не так занесено. Вообще-то стр.020 должна совпадасть с цифрой расходов за год, указанных в графе 5. Я подозреваю, что Вы не поставили эту сумму в расходы в разделе 1

[genja]

А что перед этими словами написано? Почему Вы их выдрали из контекста пункта 3?
Программа ругается, потому что что-то не так занесено. Вообще-то стр.020 должна совпадасть с цифрой расходов за год, указанных в графе 5. Я подозреваю, что Вы не поставили эту сумму в расходы в разделе 1

Большое спасибо за помощь, теперь все понятно