сверка с налоговой и разногласия

[lafy]

Здравствуйте, сверились с налоговой, в том году не сверялись и есть разногласия, если мы готовы принять их цифры то как это проводиться в учете? Особенно интересует 2007г.
Например у нас переплата по ндс 1000р на начало 2008г, а в налоговой 600р, как это исправить и это нужно отражатьв отчетности? получается что балансы сданы не верно?

[Январь]

Можно дальше разбираться, кто не прав.
Или списать переплату 400 р. на 91 (для налога на прибыль не стоит учитывать). Списывать вы будете текущим периодом, поэтому ни о каких неправильных балансах речи быть не может.

[Индрек]

ну, если у Вас всего один налог не сходится и только за год, то почему бы не выверить всё полностью?
я за 8 лет недавно сверку делал и по всем налогам (в том числе уже отменённым) ... так что один год и один налог - это несложно =)
а почему сразу отчёты неверно сданы были?
может быть платёж какой-то не внесён в Ваш лицевой счёт

[lafy]

январь а списать как бухгалтерской справкой?

[Январь]

а списать как бухгалтерской справкой?

В каком смысле "как"? Сделать бух. справку с проводкой 91.2 - 68

[lafy]

спасибки, просто вдруг это делается еще как ,а не бух справкой, лучше же спросить

[lafy]

возник еще вопрос вот смотрю я на выписку операций по расчету с бюджетом, получается что у меня начислен налог за 4 кв 31.01.07. например, а в этой выпискеке 25.03.08., т.е. сальдо у меня с налоговой не совпадет? или надо сверяться не с этой выпиской, а еще с чем то, заказала эту выписку по каналам связи?еще есть справка о состоянии расчетов по налогам там как начисления идут не в курсе тоже так или нет?

[Victory]

В б/у налог начисляется последним днем налогового периода (у Вас 31.12.07), а в лицевом счете ФНС - на дату поступления декларации. Поэтому в сверке всегда есть расхождения.

[lafy]

ну да, налог я еще могу сверить, все цифры мои, а вот пени вообще не понимаю как они их считают, там столько всего, на какую цифру я должна выйти то сверяясь с налоговой