Хелп!!!
Имеется переплата по НДС (по налоговому агенту), за 3 квартал в счет переплаты НДС по агенту не заплатили)). Какую сделать проводку?
Д20 К60 100 руб начислила арендную плату
Д19 К60 18 руб начислила НДС
Д68 К19 18 руб приняла к вычету
Д60 К51 100 руб оплатила
Д60 К????? 18 руб?????
Спасибо!!
Переплата куда-кому?
Переплата в бюджет))
Почему арендодателю 100? Аренда муниципалки?Д60 К51 100 руб оплатила
Да да, а НДС в бюджет надо было, но т.к. переплата по НДС (конкретно по НА) мы не платили))
А зачем Арендодателю доплачивать хотите?
или проводка Д60 К?? означает что-то другое?
вы проводки по 68 то распишите все за предыдущий период и поймете, что ничего больше делать не надо.
Тоже вот эту
проводку не поняла.Д60 К????? 18 руб?????
Я по началу делала так:
Д60К51 100
Д68К51 18
Но тогда полного отражения((( по сч. 19((
стала делать
Д60К51 100
Д60К51 18 ((((
Может варианты какие нить???
Я не настаиваю)) Помимо всего КУГИ кроме договора на аренду не продоставлят никаких доков, а ИФНС рекомендует самостоятельно делать сч/ф с пометкой 2Аренда муниципального имущества" и чтобы они попадали в книгу покупок((((
20-60 100
19-60 18
60-68 18
68-51 18
68-19 18
ну и
60-51 100
60-68 18
68-51 18
в ручную сделать??
а остальное как делаете?Сообщение от macha911
68-51 - по выписке должно быть разнесено
60-68 - по с/фактуре (если вы ее выписывали)
68-51 - по выписке должно быть разнесено - разнесено)
60-68 - по с/фактуре (если вы ее выписывали) - вписывали
но:
20-60 и 19 - 60 - док оказание услуг сторон. организацией
68 - 19 запись кн покупок))
Может не догоняю?????? плз
ну и все собственно, что еще?
т.е. как я поняла - просто делаю проводку 60-68 на сумму НДС и все???
т.е. как я поняла - просто делаю проводку 60-68 на сумму НДС и все???значит проводка уже есть? или есть только запись в книгу-продаж? тогда доделайте проводку.
МЕГА СПАСИБО!!! ВРОДЕ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ))) SHRILANKA BEST!!
Велкам
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием