НДС при взаимозачете

[Lenik]

Мы на УСН, наш заказчик на ОСНО. Одновременно наш заказчик является нашим арендодателем. В 2008 г. проводили взаимозачет на сумму без НДС. Для наглядности: на 500 рублей (без НДС) мы оказали услуги. 118 рублей с НДС аренда. Взаимозачет проводился на сумму 100 рублей. Это правильно?

А как в 2009 г.? Можно ли делать зачет требований на 118 рублей?
И в догонку. Если можно, то возможно ли сделать зачет на сумму НДС, которую в прошлом году мы не гоняли живыми деньгами по счетам?

[Циник]

Мы на УСН, наш заказчик на ОСНО. Одновременно наш заказчик является нашим арендодателем. В 2008 г. проводили взаимозачет на сумму без НДС. Для наглядности: на 500 рублей (без НДС) мы оказали услуги. 118 рублей с НДС аренда. Взаимозачет проводился на сумму 100 рублей. Это правильно?

а что, в этом есть смысл таки?

[Lenik]

Циник, для меня есть. Меня интересует правильно ли я делала в прошлом году. И можно ли в 2009 году взаимозачет проводит с учетом суммы НДС. И можно ли суммы НДС по аренде прошлого года, которые мы не оплачивали арендодателю, провести взаимозачетом этим годом?

[Циник]

для меня есть. Меня интересует правильно ли я делала в прошлом году

если смысл есть - правильно. только его нету, если только вы не мазохист
у заказчика нет возможности зачесть ндс ни при зачете, ни при его отсутствии, за полным отсутствием налога
у вас нет необходимости зачета ндс
кому нужны телодвижения с перегонкой ндс?

[FM]

А как в 2009 г.? Можно ли делать зачет требований на 118 рублей?


В 2009 можно.

[Lenik]

Циник, не догоняю. У него ж только аренда с начисленным НДС есть. Тогда можно на всю сумму делать зачет? И можно ли в 2009 зачетом убрать мою кредиторскую задолженность перед арендодателем сумм НДС?

[Lenik]

кому нужны телодвижения с перегонкой ндс?

Мне не нужны, мне нужно лишь, чтоб сумма деб. задолженности была меньше на сумму арендной платы. Кхмм...

[Циник]

У него ж только аренда с начисленным НДС есть.

вот именно... думаете, этот начисленный ндс без ваших денег перестанет у них быть начисленным?

[Lenik]

Мне чесговоря параллельно что у них. Хочу, чтоб моя дебиторка/кредиторка нормальная была Можно выровнять этим годом или нет? Потому как на конец 2008 у меня кредиторская задолженность висит на сумму НДС.

[Циник]

выровняйте

[shrilanka]

Lenik, прогон НДС нужен был всегда для покупателя, дабы иметь право поставить НДС к вычету. В вашей ситуации (вы УСН) такого НДС нет ни у одной из сторон, поэтому и в 2008 году можно было полностью зачеты делать и в 2009г продолжать.
Это вам Циник и пытается объяснить (на удивление терпеливо )

[Lenik]

Для меня НДС вобще темный лес Для буха контрагента видимо тоже. Спасибки! Подумаю, что можно сделать