Срочно!!! Буксую на ФСС. Помогите!!!
В октябре 2007 г. мы начислили работнице пособие по БиР 24924.
Д-т. 69,1 (расх. по соц. страх.) - К-т. 70 = 24924
Д-т. 70 - К-т. 50,1 = 24924 выплачено пособие работнице.
Потом ФСС возместил нам на р/с 23455
(Д-т. 69,1 (получено из фонда) - К-т. 51 р. за вычетом 1479 р. начисленого ФСС за Октябрь 2007 г.
Теперь у меня идет разница Задолженность за исп. органом (стр. 9 отчета ФСС) НО ЕЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! А она у меня в 2008 год перешла! ЛЮДИ! Крыша едет! Как учесть эту разницу?!!!!
Может сальдо неверно посчитано в 2007 году?
Потому что начисленная сумма взносов (1479 руб.) и сумма возмещения (23455 руб.) у Вас должна быть отражена в левой части таблицы, а начисление пособия в правой стороне таблицы (24924 руб.).
При подсчете сальдо у Вас должен был быть остаток нулевой.
Проверьте 2007 год
подозрительная проводка...(Д-т. 69,1 (получено из фонда) - К-т. 51 р
получены деньги на К51 ?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Да, что то вы путаетесь в проводках по р/счету....Сообщение от Alip
Потом ФСС возместил нам на р/с 23455
(Д-т. 69,1 (получено из фонда) - К-т. 51 р. за вычетом 1479 р. начисленого ФСС за Октябрь 2007 г.
А Вы акт сверки с ФСС уже подписали? на какую дату?
Блин! Конечно же Д-т 51 - К-т 69,1 !
Я ж говорю крыша едет!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием