не получается закрытие месяца в 1С7 по сч.25. пишет: "Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению Основное подразделение равна нулю.
База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20"Что это все значит? и как поступить в этой ситуации?
В Д 20 затраты есть?сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20
нет. вообще по 20-ому ничего нет. даже зп в этом месяце не начисляли
Ingusya, тогда чему удивляетесь? Нет базы для распределения
Вручную можно проводки сделать.
Кошмар.ща стала смотреть. воще запуталась.
Мы купили какую-то фигню. я думала инструмент. я сделала документ "Передача материала в эксплуатацию" со счетом отнесения затрат 25.отсюда он и появился. а эта штука была нужна для монтажных работ и потом осталась у заказчика. ЧТО ДЕЛАТЬ?. первый раз сдаю отчетность. голова кругом!
А если дернуть вон за ту пимпочку, то фигня отвалится и штука вернется на место
Сделайте исправительные проводки бухгалтерской справкой. А если в четвертом квартале документ "передача материала в эксплуатацию" проводили, то просто удалите его и сделайте все как надо.
Да в 4-ом. Скажите,пожалуйста, а как надо?
А как Вы материалы, использованные для монтажных работ, списывали?
еще никак.не было такого
Основания? Забыли/подарили/такое условие в договоре содержится?и потом осталась у заказчика
договора нет. просто делали работы. а это как вспомогательный материал.
Правильно вы его списали, если это материалы, необходимые для проведения монтажных работа. Д25 К10. Что смущает?
по Дт20 оборота нет. поэтому не закрывается 25. может оформить документ "списание материала из эксплуатации"? но там проводка какая-то получается Д00 К МЦ.04? что это ? и все равно надо делать ручную Д20К25?
или может в документе "передача материала в экспл" поставить счет отнесения затрат 20?
Может. Никто не видит вашу УП и не знает, по какому принципу вы относите затраты на затратные счета (20,23,25).может в документе "передача материала в экспл" поставить счет отнесения затрат 20?Это 1Ский план счетов для ведения налогового учета. Не валите все в одну кучу.но там проводка какая-то получается Д00 К МЦ.04? что это ?
правильно поняла?
- счет отнесения затрат ставлю 20 (в этом случае не будет ошибки?)
- делаю списание из экспл. по документу.
все так? или что-то забыла?
Ну не знает никто какие затраты вы относите на основное производство и какие на общепроизводственные расходы! имхо материалы, используемые вами при выполнении работ для заказчика больше похожи за 20.в этом случае не будет ошибки?
спасибо
ОПЯТЬ 25!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Делаю закрытие месяца. мне в ответ: "Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка от реализации продукции, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов". А на 26-ом у меня всего лишь амортизация.
Ну ведь сообщает программа о том. чего ей не хватает для закрытия 26 сч. У Вас выручка-то отражена в учете?
у меня её не было в ноябре
+1Ingusya, тогда чему удивляетесь? Нет базы для распределения
Вручную можно проводки сделать.
Д20 К26 на сумму 26-ого - ?
налоговый не участвует? (никак я его не освою)
Да, если у вас 26 на 20 закрывается по УПД20 К26 на сумму 26-ого - ?
Можно посмотреть, как было в тех периодах, когда была выручка.налоговый не участвует? (никак я его не освою)
там 26 пропорционально распределялся на 90.8
Т.е. проводки были 90.8 - 26? Ну так и сделайте такую же (по любому виду номенкратуры)там 26 пропорционально распределялся на 90.8
спасибо. ща попробую.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
