Подскажите, пожалуйста.
Арендуем офис в институте. НДС уплачиваем отдельно бюджету. Начислено, н-р, 4000 за 4 кв , уплатили 6000 (в платежке написано за 4 квартал). Ошиблись переплатили.
В разделе 2 (декларации НДС) "Сумма налога, подлежащая уплате в бюдже, по данным налогового агента" должны указать стр 090- 4000р. А в разделе 3 стр 14 "Сумма налога уплаченная в бюджет налогоплательщиком ...подлежащая вычету" должны написать - 6000 р.
Или все таки 4000? И потом нести письмо о переброске или возврате денег?