задвоились налоги с ФОТ

[Karapuz]

Перепроводила регламентны документ "Начисление налогов с ФОТ" за ноябрь 2003 -в результате задвоились суммы по налогам.
А перепроводила потому что не закрывался 97 счет на котором были начислены отпускные за декабрь 2003 и не формировались проводки.
Теперь не знаю что делать.
У меня 1С Предприятие Бухг. учет редакция 4.5
Подскажите как быть

[Karapuz]

В этом месяце было начисление з/пл и отпускных.
Документы "начисление з/пл" сделала непроведенными. Заново рассчитала налоги с ФОТ регламентным документом и проводки по начислению налогов с ФОТ сформировались как будто зарплата начислена!!!!!!!!
Куда что смотреть просто теряюсь в догадках. Может еще из какого документа могут браться данныепо начислению з/пл. Боюсь трогать другие месяца. Помогите очеь срочно. Может стоит вручную все забить?

[Aquad]

Karapuz,

Очень прошу вас перед тем как задать вопрос - воспользоваться поиском !


Ответ:
Вот описание исправления ошибки:
Код ошибки: 16261
-----------------------------------------------------------------
Описание:
При переходе с редакции 4.4 на редакцию 4.5 оборот счета ДФЛ
"Доходы физических лиц", сформированный при обновлении
информационной базы, может не совпасть с фактическим доходом
сотрудников. Данное различие приводит к некорректному заполнению
граф 2 и 3 индивидуальных карточек по ЕСН.

Способ обхода:
- Удалить операции по счету ДФЛ, созданные при обновлении
информационной базы;
- Заполнить реквизит "Вид начисления" в документах "Начисление
зарплаты";
- Перепровести документы "Начисление зарплаты" и "Закрытие
месяца". Документ "Закрытие месяца" должен быть введен за каждый
месяц, в котором начислялись доходы работников и у него должен
быть установлен флажок "Начисление налогов с ФОТ".
В документе "Начисление зарплаты" обязательно заполнение поля "Вид начисления". Это поле заполняется значениями из нового справочника "Виды начислений (выплат)". Проверте, что у выбранного значения в спровочнике стояли галочки "начисление ЕСН".

[Karapuz]

Спасибо за помощь.
Я пробовола найти сначала подобную проблему, но видно плохо искала.
Все сделала-все получлось по начислению налогов с ФОТ.
Но осталась еще одна проблема 97 счет закрывается только в части лицензии, а вот зарплатные начисления не списываются. Как быть в этом случае?

[Karapuz]

По поводу 97 счета разобралась самостоятельно-не правильно был задан период списания РБП. Вчера вечером видно заработалась.

[Aquad]

Karapuz,

Всегда рады помочь !
Удачи !