Добрый день уважаемые клерки, подскажите почему налог по НДС 18000 руб, а налог на прибыль 350 000 руб., хотя деятельность только 2 месяца ведется, подскажите по какому счету надо оборотку смотреть? Даже пытался сделать услугу без НДС на 256000 руб, все равно налог на прибыль уменьшается только на 15000 руб. Что-то не пойму.
новинький, а что у вас вообще было, как налог считали?
Посмотреть надо все счета, чтобы нужные были закрыты, остатки правильные были
Посмотрите-в -"Справочнике" "Номенклатуре" заполнен раздел "Вид"?
Интересно а при чем здесь это???Сообщение от Сафа
прицел сбился
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Сама не поняла, что это было?
Для уменьшения прибыли нужно не услугу делать, а расходы увеличивать. Может Вы не все расходы отразили, а сравнивать НДС и прибыль бессмысленно - это разные базы налогообложения и разные налоги.
Velyus, но при этом с прибыли в 1 458 333 р. НДС как минимум будет 262 500 р... хотя, может зачет авансов был на крупную сумму ....
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Смотрю оборотку после закрытия года, счета 20, 26, 40 закрыты, только не знаю правильно ли висит остаток по КТ по счету 84, и сч 99 закрыт. Расходы у нас это покупка материалов, поступление на 10 счет, аренда на 26сч, доставка на 26сч, услуги по обработке дерева на 26сч. Может не на те счета я все отнес?
С 10 все использованные материалы ушли?Расходы у нас это покупка материалов, поступление на 10 счет
26 закрыт?
счет 10 не закрыт, т.к. не все материалы использовали, а 26 закрыт
счет 10 не закрыт, т.к. не все материалы использовали, а 26 закрылся, и еще 43 не закрылся, и когда делаю анализ по БУ и НУ у меня идут разницы по зарплате и налогам с нее
Закрыт он не должен быть, но посмотрите, все ли списалось, что должно было.счет 10 не закрыт, т.к. не все материалы использовали
А что у вас там? Если непроданная продукция, то там и должна быть.и еще 43 не закрылся
Регламентые операции по НУ сделали?когда делаю анализ по БУ и НУ у меня идут разницы по зарплате и налогам с нее
на 10 списалось все что ушло в производство, на 43 то что выпустили но не реализовали, а как сделать регламентированные операции по НУ?
Налоговый учет - регламентные операции - журнал регламентных операций
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
У меня 1С 8 и не могу найти журнал регламентированных операций. я проверял через регламентированные операции - сопоставление данных по БУ и НУ. Подскажите что можно сделать что бы уменьшить налог на прибыль?
у меня 1с 77 там закладка налоговый учет, посмотрите у себя и если не проведены расходы, сделайте
в 1С 8 БУ и НУ ведется совместно.
новинький, посмотри по статьям затрат (передприятие - доходы и расходы), все ли статьи отмечены как принимаемые к НУ?
Много ли материалов не введено в производство? Вы же с них как раз НДС приняли к зачету, а в расход они не попали.
Расхождение только по з/пл и налогам с нее, которые мы заплатили в январе, так и должно быть? В производство я ввожу на основании заказа от покупателя с помощью документа отчет производства за смену, на 10 счете остатки совпадают с реальными остатками на складе.
а ЗП и налоги с нее начислили в декабре? стоят галки в НУ?
Делали документами начисление зп работникам и Расчет ЕСН, там нигде не нашел что бы поставить галку в НУ, может еще каким нибудь документом надо делать? На 10 еще висит монитор, компьютер и чай, сахар, но сумма на все это 25000руб..
Ну так что еще можно посмотреть что бы уменьшить налог на прибыль, нет у меня 350000руб,
новинький, посчитайте прибыль без программы (приблизительно хотя бы), тогда и понятно будет, возможно, у вас дейсвительно такая прибыль.
Посмотрите, что осталось ли висеть на авансах поставщикам, возможно, какие-то документы не получили и услуги не начислили
Если у Вас не было расходов непринимаемых по НУ-формируйте декларацию по данным БУ!
В том то и дело, я даже и понять не могу откуда такой налог вылез, даже когда я делаю услугу на 300000 на счет 26, то налог меняется на 20000 руб, и так же меняется сумма по кт счета 84, а реализации товаров на 3849460,42, но по счету 90 оборот за период 10566000,12, материалов закуплено на 2413641,04, остаток составляет 619332,97.
новинький, сделайте ОСВ по БУ и по НУ и сверьте, где большие разницы, там легче будет увидеть, что из БУ не попало в НУ
Попробуйте перепровести все документы за год (не знаю как в 8 1С, в семерке есть такая операция).
Сделал ОСВ по БУ И НУ и получилось расхождение по 90 счету, в БУ больше на 4050133 руб, и по 99счету в БУ меньше 150057 руб., подскажите что дальше надо сделать
искать по статьям где именно разница. если были проводки вручную -операциями или бух.справками -проверить НУ к ним.
для отражения в БУ и НУ начисленной з/п и налогов делается документ - Отражение з/п в регламентированном учете ... его делали?
Да , отражение все проведены, люди помогите, какую можно сделать услугу что бы уменьшить налог на прибыль
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием