Заполнение счет-фактуры на аванс

[TinaTina]

Будьте добры, поделитесь с человеком знаниями
Каким образом в 1С 8 можно сделать счет-фактуру на поступивший от покупателей аванс? Я делаю "счет-фактура выданный" с буквенным префиксом "АВ", ручками вбиваю № и дату платежного поручения, расчетную ставку 18/118... а как быть с номенклатурой товара (которая должна быть обязательно), подцепить к счет-фактуре можно только реализацию, а ведь ее на момент поступления нет, или делать этим же числом, а потом в момент реальной отгрузки менять дату? Я понимаю, что мой вопрос, возможно, "набор нелепостей", но я просто не понимаю... Помогите, пожалуйста. Спасибо.

[Январь]

TinaTina, я подозреваю, что надо просто подождать каких-либо обновлений и разъяснений, потому как вопросы ваши вовсе не "набор нелепостей", а общая на всю страну беда

[Тоня]

Вообще 8ка автоматов формирует с/ф на аванса на закладке Регистрация с/ф на аванс.

а как быть с номенклатурой товара (которая должна быть обязательно),

А этого пока никто не знает.

[TinaTina]

Вообще 8ка автоматов формирует с/ф на аванса на закладке Регистрация с/ф на аванс.

А этого пока никто не знает.

Спасибо большое. Дело в том, что на последнем семинаре налоговики сказали, что номенклатура товара должна быть указана в счет-фактуре, а счет-фактура на аванс в строке "наименование" пишет про предоплату... и товар "не прицепить"...

[Тоня]

на последнем семинаре налоговики сказали, что номенклатура товара должна быть указана в счет-фактур

А на этом семинаре случайно никто не интересовался каким образом указывать номенклатуру при, например, 30% предоплате?

[TinaTina]

А на этом семинаре случайно никто не интересовался каким образом указывать номенклатуру при, например, 30% предоплате?

Конечно, нет. Вопрос им задали !до единой буквы! такой же