скажите, как быть в такой ситуации:
куплен товар, потм с ним чего-то делаем и продаем. куплен за наличные. провела его по а/о. выдана квитанция к прих.ордеру и накладная. в накладной выделен НДС.
я провела Д41 К60, Д19 К60. к зачету я могу поставить НДС, ведь сч.ф у меня нет????????????????
куда тогда девать сальдо 19-ого?
Накладная и квитанция к ПКО на организацию оформлены?
На 91.2 списать этот НДС, расходы для прибыли непринимаемые.
да. накл и квит оформлены на ООО.
а списать просто ручной проводкой? = Д91.2 К19.3?
Да как угодно, лишь бы проводка нужная получиласьа списать просто ручной проводкой? = Д91.2 К19.3?
Мне "Бух.справки" больше нравятся.
лучше бухсправкой , там сразу и в налоговом отразится
спасибо. вроде справилась
раз есть накладная с НДС, выписанная на ООО, что мешает запросить с/ф?Сообщение от Ingusya
и квит. и накл. выписаны вручную (куплено где-то на рынке за нал). я повела бух. справкой на Дт91.2 Кт 19.3,но мне комп.выдает ошибку в тех.анализе. сто же делать.
Какую конкретно ошибку?но мне комп.выдает ошибку в тех.анализе. сто же делать.
3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет 19.3 НДС по приобретенным МПЗ
Поступление товаров 3 (02.12.08) - Отрицательный остаток в рублях - (-1278.93) - по дебету активного счета!
А есть на 19.3 отрицательный остаток?Поступление товаров 3 (02.12.08) - Отрицательный остаток в рублях - (-1278.93) - по дебету активного счета!
после проводки книги покупок-кт-ле, но сразу после этого этим же числом проводка Д91 К19. и сальдо 0
Вот я уже решительно не понимаю, что вы делаетепосле проводки книги покупок-кт-ле, но сразу после этого этим же числом проводка Д91 К19. и сальдо 0
Получили товар на 118 руб.
41 - 60 на 100р; 19- 60 на 18р. Есть?
Счета-фактуры нет, и требовать его вы не планируете. 91.2 - 19 на 18р.
Всё. Больше ничего быть не должно.
все так и есть.Вот я уже решительно не понимаю, что вы делаете
Получили товар на 118 руб.
41 - 60 на 100р; 19- 60 на 18р. Есть?
Счета-фактуры нет, и требовать его вы не планируете. 91.2 - 19 на 18р.
Всё. Больше ничего быть не должно.
просто когда я делаю технологич.остаток, он видимо не принимает в зачет 91.2-19.3. потому что ссылается на "поступление товара"?
Сделайте проще, в поступлении материалов сумма- 100р. НДС - 0р. Всего - 100р. Будет одна проводка Дт41 Кт60.1 на 100р. И программа не выдаст ни каких ошибок.
А накладную с выделенным НДС зарыть поглубже и подотчетнику 18 рублей недодать?Сделайте проще, в поступлении материалов сумма- 100р. НДС - 0р
спасибо. получилось и с просто изменением 20 на 26. не стала ругаться программа.
если так оставлю-ошибки не будет?
А что там остается? Оборотку по 19 в разрезе счетов-фактур сделайте, если по остатков отрицательных нет, то всё нормально.если так оставлю-ошибки не будет?
есть. орицательно Дт сальдо
значит ненормально. как исправить,а?
а у вас какая программа то? 1с? 7 или8? может, вы уже зачли этот ндс с 19 на 68?
да нет. у меня сч\ф нет
1С7.7
как же быть?
д91,2 к19 (субсчет) (контрагент) - сумма
когда оборотку по 19 в разрезе счетов-фактур делаю получается остаток отрицательных в Дт-ом кон.сальдо, но пообщему обороту- сальдо 0.
так раскрутите по строчке , где минус и посмотрите что там. потом раскрутите, где у вас плюс и сравните.
не очень поняла.?
у меня по конечному 19 закрывается на 0, но программа пишет :
"3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет 19.3 НДС по приобретенным МПЗ
Поступление товаров 3 (02.12.08) - Отрицательный остаток в рублях - (-1278.93) - по дебету активного счета!"
отмените справку. сделайте оборотку по 19,3 разворачивая по контрагентам и счетам-фактурам. посмотрите где висит на д-те сумма. потом сделайте справку , указывая те же субсчета в 19 счете.
да в том то и дело.когда я делаю бух.справку Д91.2 К 19.3 на сумму, она появляется в Кт 19 и Кон.сальдо Дт-ом. вот он и ругается
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
