такая ситуация:
у меня компьют. программа "контур" куплена в октябре. я отнесла её на сч.97. с ноября начала списание. по итогу за год смотрю: на сч. 20 образовалась незавершенка на сумму списания этой программы за 2 месяца. почему он не списался на 90-ый. может кто знает в чем причина.
(услуги,сертификации,списывающиеся с октября списаны с сч.20 на сч.90. Вроде все сравнила-все также. а результат отличный).
Уверены, что эта программа должна попадать на 20?
Кто-то может и знает, особенно тот, кто обладает даром телепатии и знает, что за программу вы используете для учета и что было сделано, чтобы появилась проводка 90 - 20может кто знает в чем причина
если я отправлю на 26 (например) то комп.воще заругается и не спишет мне её, т.к. выручка в этом месяце=0. выхода нетСообщение от Январь
работаю в 1С 7.7.что за программу вы используете для учета и что было сделано, чтобы появилась проводка 90 - 20
Ingusya, ну отвлекитесь уже от компа то. Сначала вы решаете, какая проводка вам нужна, а потом уговариваете программу сделать то, что вам надо. А никак не наоборот.если я отправлю на 26 (например) то комп.воще заругается и не спишет мне её, т.к. выручка в этом месяце=0.
Ваша программа "контур" для чего предназначена?
С 97 списывается на 20 закрытием месяца?
для сдачи отчетности в ифнс через инет
да в том то и дело. делаю закртие, а оно не списывается!
26 счет это.для сдачи отчетности в ифнс через инет
Закрыть на 90 (если по учетной политике он закрывается на 90, а не на 20) можно:
- вручную
- провести реализацию на 1 коп., закрыть 26, убрать реализацию.
сейчас попробую
А куда прямые расходы спишутся если выручки не было? Поставьте 1 рупь реализации и попробуйте перепровести закрытие месяца.
получилось заменив 20 на26. комп не ругался
ага - слава великой 1с
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
при проводке Д97 К60 (учет сертификата. стоит условие о помесячном списании) и в БУ и в НУ все суммы одинаковые, а при списание месячной, проводок по НУ воще нет, но сразу появился 09. А точно ли сертификация должна быть распределена в НУ? Может и правильно, что она списана единовременно? Тогда разница начислена правильно
или надо в ручную проводки править?
Что-то неправильно заполнили в справочнике "расходы буд. периодов" на закладке про НУ.проводок по НУ воще нет, но сразу появился 09.
Имеете право и в НУ сделать РБПА точно ли сертификация должна быть распределена в НУ? Может и правильно, что она списана единовременно? Тогда разница начислена правильно
Да здесь (в НУ) всего 2 варианта: Виды расх.=другие, включ.в состав косвенных, Элемент расх=Др.расх,принимаемые для целей налогообложения. Так?
Я уже и от 18\2 избавилась. попробую так....напишу. ответите?
Ingusya, а регламентые операции по налоговому учету провели?
нет. никогда этого не делала. учусь методом подбора. надо,да? не подскажете какие?
Ingusya, конечно надо
В НУ в программе не ведете разве?
тока с сентября деятельность начали.в сентябре -ничего не вела.не знала. может можно поправить?Ingusya, конечно надо
В НУ в программе не ведете разве?
Ingusya, с сентября всё можно попровить. Сделайте все регламентые операции из НУ, в т.ч. начисление з/п и налогов, и разбирайтесь, что вам программа сделала.
Только не верьте ей, она (1с) ошибается постоянно
Январь, Это НУ-регламентн.операции...
у меня нет з\п
С сентября деятельность и всё альтруисты собрались?у меня нет з\п
С 2009 озаботьтесь этим вопросом.
ага. именно так. хоть одному,но надо работнику платить?
скажите, а начисление Налога на Пр надо через бух.справку или по другому как-то делать?Ingusya, с сентября всё можно попровить. Сделайте все регламентые операции из НУ, в т.ч. начисление з/п и налогов, и разбирайтесь, что вам программа сделала.
Только не верьте ей, она (1с) ошибается постоянно
Если фирма чем-то занимается, значит кто-то работает (директор уж точно есть), тем, кто работает принято платитьхоть одному,но надо работнику платить?
ПБУ 18 применяете?скажите, а начисление Налога на Пр надо через бух.справку или по другому как-то делать?
уже нет
Тогда налог на прибыль бух.справкой. Закрытием месяца можно начислять только если у вас вообще никаких разниц БУ и НУ не будет.уже нет
как это узнать? я так хочу
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием