Что узнать?как это узнать? я так хочуIngusya, так чтоб разниц не было вообще обычно не бывает.
Что узнать?как это узнать? я так хочу
вроде с помесячным списанием разобралась.Сообщение от Январь
Ingusya, с сентября всё можно попровить. Сделайте все регламентые операции из НУ, в т.ч. начисление з/п и налогов, и разбирайтесь, что вам программа сделала.
Только не верьте ей, она (1с) ошибается постоянно
возник другой вопрос-68.4 (налог на Пр) не закрывается, как раньше на 99.2. что это значит?
надо в НУ в регламентных оперциях-начисление налогов надо начислять налог на ПР. если да,то подскажите к какому виду расхода(есть такая графа )он относится?
Ingusya, что значит 68 "закрывается". Вы бух.учет хоть в каком-то виде изучали? 68 - это счет расчетов, он не должен никуда "закрываться", сальдо на нем должно отражать состояние расчетов с бюджетом.возник другой вопрос-68.4 (налог на Пр) не закрывается, как раньше на 99.2. что это значит?
Январь, как-то изучала,но очень давно.а здесь,как снег на голову. я имела ввиду не столько как таковое закрытие 68,сколько отсутсятвие 99.2.
Ingusya, т.е. вы хотите сказать, что нет проводки 99.2 - 68.4? Так говорю же, если ПБУ 18 не применяете, то и налог на прибыль "закрытием месяца" не начисляете, и проводку эту надо делать вручную.
Январь, ясно. спасибо.
а надо в НУ в регламентных оперциях-начисление налогов надо начислять налог на ПР. если да,то подскажите к какому виду расхода(есть такая графа )он относится?
Налог на прибыль никак на сам налоговый учет не влияет (= не надо)а надо в НУ в регламентных оперциях-начисление налогов надо начислять налог на ПР
лучше бух справкой или ручной операцией?
Ingusya, всё,что не делается документами, лучше бух.справками.
спасибо.
...и за терпение
Январь, Скажите, пожалуйста, я провела 26 через 90 (ввела несуществующие 10 коп, закрыла месяц и удалила их). 26 закрылся на 90.8 (управл.расходы, т.к. сумма на 26=месячное списание с 97). Надо его в ручную закрывать на 90.9(или еще куда)?
90.8? Только при реформации. Делается это 1 раз в год 31.12.08, когда все-все проводки уже сделаны.Надо его в ручную закрывать на 90.9(или еще куда)?
т.е. когда сделано все закрытия месяцов, начислены налоги, тогда делается бух. справкой Д 90.9 К 90.8? так? и все? или еще что?
Делается не только 90.9 - 90.8, нотогда делается бух. справкой Д 90.9 К 90.8? так? и все? или еще что?
90.1 - 90.9
90.9 - 90.2
90.9 - 90.3
90.9 - 99 или 99 - 90.9 (смотря что у вас будет - прибыль или убыток)
91.9 - 91.2
91.1 - 91.9
91.9 - 99 или 99 - 91.9
99.1 - 99.2
99.1 - 84 или 84 - 99.1
В результате у вас не должно быть никаких остатов по 90, 91 и 99 счетам и субсчетам.
В 1с это всегда чудесно делает "закрытие месяца"
Последний раз редактировалось Январь; 17.01.2009 в 20:24. Причина: опечатка
это все 31.12..0 ?????
Последний раз редактировалось Ingusya; 17.01.2009 в 20:32.
а автоматически это делается даже если не исп. 18\2?
Имели ввиду ПБУ 18/02?а автоматически это делается даже если не исп. 18\2?
Это ПБУ об учете налога на прибыль. А реформация баланса - это общебухгалское действие.
Январь, скажите, у меня везде фигурирует 90.8.1 (списывается с 26 помес.сумма расходов будущ.приодов). он закроется реформацией?
Закроете, значит закроется.он закроется реформацией?
Здравствуйте,позвольте еще раз спросить про списание РБП.
Расходы будущих периодов накапливаются с прошлого года.Это комиссии банка:
Д97 К51
Д Н04.09(все формируется выпиской)
В закладке БУ - сч.91.2
В закладке НУ - внереализ.расходы,услуги банков;
а также строит.лицензия:
Д60 К51 (выписка)
Д97 К60
Д Н04.09 (Бух.справка).
Вобщем "закрытием месяца" ничего не списывается ни на 20,ни на 26,ни на 91. В чем ошибка?
Бухгалтерия 7.7 Обычная система.
C 97 не списывается? Проверьте, что у вас в справочнике "расходы будущих периодов" написано. Сроки списания, счета отнесения затратВобщем "закрытием месяца" ничего не списывается ни на 20,ни на 26,ни на 91.
Если расходы начали накапливаться на сч.97 с сентября 2008 года,а реализация была в сентябре 2009 года,то я могу 30.09.09 всё со сч.97 списать.Что же правильно указать в справочнике "РБП"? Возможно,Вы правы,дело в этом.
Общая сумма РБП - пишу все накопленное;
Дата начала списания - 30.09.09 ?
Дата признания расхода - 30.09.09 ?
Дата окончания списания - 30.09.09 ?
Так как я написала,не списывается.
Счета затрат разные ставила - 91.2,20,26
Должно бы списаться. Сумма в справочнике указана?Так как я написала,не списывается.
Сумма указана,думаю,может в программе глюк???(((
Январь, большое спасибо за ответы. Буду разбираться.
Разобралась. Напишу,возможно кому-то поможет.
В справочнике РБП:
Общая сумма РБП - все накопленное
Дата начала списания - 01.09.09
Дата окончания списания - 30.09.09
Дата признания расхода - 30.09.09
Способ признания расходов - по месяцам (у меня стояло "в особом порядке",что имелось ввиду "вручную").
Списалось с 97 на 91.2 и на сч.20.
Удачи!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
