Подскажите плиз, никак не могу разобраться. ПБУ 18 используется. ОСНО. 1С семерка.
Посмотрела по поиску так и не поняла.
1. Какие проводки нужно делать в конце месяца (квартала) вручную по начислению налога на прибыль, закрытию счета 68.4.2 или какие либо еще, чтобы по 68.4.2. и 68.4.1 были остатки правильные.
Фирма новая, три операции всего, запутаться негде, убытка не было, расхождений между БУ и НУ тоже нет. Но остатки по 68.4 счетам неправильные. Регламент по налоговому сделала.
Никак не могу понять с ручными проводками, какие надо делать. Позвонила своему программисту, он говорит, ничего не надо делать, если ПБУ 18 используется, то программа делает все автоматом.
Вопрос собственно:
1. Проводку (две-фед и суб) по начислению прибыли за квартал надо делать? Программист сказал, что прога делает ее автоматом.
2. счет 68.4.2 вручную надо закрывать на 68.4.1 или тоже должен сам закрыться?
3. Еще что упустила.
Спасибо большое!
А можно еще косметологу позвонить, он тоже в БУ разбирается.