Экспорт

[nadya23]

1.В декабре у меня был экспорт, ГДТ с "выпуск разрешен" есть, пакет документов я пока не собрала. Я зарегистрировала счет-фактуру на отгрузку по 0% на сумму 500000 в книге продаж, в книге покупок ндс от постащиков в сумме 84780 р.висит на 76.Н.1.(отложенные налоги НДС). Какой раздел декларации по ндс я должна заполнить за 4 кв.08 и в какие графы нужно эти суммы вписать?
2.С-фактуру на экспортную отгрузку нужно регистрировать в книге продаж на дату отгрузке или в последний день месяца, когда собран пакет?
3.У меня на 76.Н.1 НДС висит с товаров,приобретенных у поставщиков на экспорт, пока я не собрала весь пакет я должна его перечислить в бюджет и ждать подтверждения 0% и возмещения?
4. На ГДТ нет отметок,что товар вывезен,обязательно нужно получить эти отметки и как, на таможенном посту никто ничего не сказал про них?

[lafy]

Ой, тока хотела задать 2 вопрос, как мы одновременно об одном и том же подумали.

[Тоня]

Я зарегистрировала счет-фактуру на отгрузку по 0% на сумму 500000 в книге продаж

А не должны были потому как

пакет документов я пока не собрала

и налоговую базу не определили.

Какой раздел декларации по ндс я должна заполнить за 4 кв.08

Касаемо этой отгрузки никакой.

в книге покупок ндс от постащиков в сумме 84780 р.висит на 76.Н.1.(отложенные налоги НДС).

Что это, откуда в книге покупок НДС и отложенные налоги?

в последний день месяца, когда собран пакет?

Только не месяца, а квартала. НБ определяется на последний день отчетного периода.
3. Вообще не поняла...

пока я не собрала весь пакет я должна его перечислить в бюджет

Его поставщик в бюджет давно перечислил, а вы этот НДС заплатили поставщику в сумме товара.

обязательно нужно получить эти отметки

Да.

и как

Отправив в пограничную таможню запрос с приложением копий ГТД. Приказ ФТС 1327 посмотрите.

на таможенном посту никто ничего не сказал про них?

И не обязан.