 |
То есть при проверке я буду рассказывать, что я деньги 23-го числа утром увидел? Боюсь, проверяющие не мои рассказы слушать будут, а на дату выписки, в которой отражено поступление этой суммы, смотреть.безналичные деньги очень часто становится видно на счете утром следующего дня, после перечисления
RHSV, читаем ст.6.1 НК РФ.
31.01.2008 -----> 11.01.2009
а на дату выписки, в которой отражено поступление этой суммы, смотреть
Именно так определяется момент определения налоговой базы (ст.167 НК РФ).
У Вас в выписке проходит за 22, значит 22 и получили, а то что Вы их увидите на следующий день к обеду, это уже отдельная песня. Следовательно отсчет начинаете с 22.
меня этот вопрос тоже очень сильно занимаетА как решается вопрос, когда не 100% предоплата. Что заполнять в номенклатуре счет-фактуры на предоплату? Если, к примеру, продаем комплект за 100 руб. поступила предоплата 60 рублей. В счет-фактуре указать 0,5 комплекта, что-лиесли позиций десяток и более это что ручками забивать цены в % отношении?
Наконец-то, сразу популярно нельзя было подсказать? СПАСИБО !Сообщение от LegO NSK
P.S. всем. Обязательно надо было придираться к словам по 23-му числу? Приму для себя на будущее, что здесь надо задавать ну очень конкретные вопросы, чтобы пять-десять сообщений вхолостую не читать/писать. Вот всё равно думаю, если бы я написал, что получили деньги 23-го кто-нибудь спросил, от кого числа выписка....
на последнее слово не претендую...
Ошибаетесь.что получили деньги 23-го кто-нибудь спросил, от кого числа выписка....
К_Алина, также возвращаю Вас к первому сообщению.
В авансовой с/ф кол-во и цены не пишутся ! Только сумма НДС и общая сумма. Если товаров 10 наименований (это еще ничего, у меня иногда бывает под 100-150, слава богу, что редко, в среднем 20), то, как мне кажется, пропорционально ручками вбиваем на каждую позицию % от оплаты, чтобы в общей сумме получилось то, что получили от покупателя. Но это моё личное мнение. Официальное должно быть письмом от Минфина, а его, наверное, не скоро "сварганят".
Последний раз редактировалось RHSV; 24.01.2009 в 18:51.
на последнее слово не претендую...
RHSV, сам же вопил: "деньги перечислили 22, я их увидел 23". К чему тогда весь кипеж, если точно знаешь, что все определяет дата выписки, а не день, когда ее увидели и уж точно не дата платежки, которая, между делом так, действительна 10 дней?
Ничего сверх того, что написано в НК, тебе не сказали, к чему тему заводил?
Аноним, учимся читать ВЕСЬ текст сообщений, а не часть их!
Ответ НА МОЙ ВОПРОС мне дали в сообщ. № 32.
Для особо непонятливых - суть вопроса была: "считаются ли выходные дни?". И прости уж меня идиота, но проще оказалось задать вопрос по срокам здесь, а не искать этот момент в части первой НК. А ТЕМА была заведена ОБЩАЯ по с/ф с 01 января....
Последний раз редактировалось RHSV; 24.01.2009 в 21:58.
на последнее слово не претендую...
Ну да, самому НК никак не открыть было....надо было на форум лезть...полемику разводить
Аноним, а ты наверное не замечаешь, что люди сюда ходят для консультаций, каждый второй вопрос связан с толкованием НК. Сам уйди от сюда, чего зря нервничать! Или это только на меня такая аллергия? Так мы вроде не знакомы....
на последнее слово не претендую...
Аноним, хочу заметить, что Вас в эту тему никто силком не затаскивал, и Вы спокойно могли пройти мимо.
А форум и есть место для полемики.
И повежливее, пожалуйста. У нас не принять хамить оппоненту
Статья 169 НК РФВ авансовой с/ф кол-во и цены не пишутся ! Только сумма НДС и общая сумма.
5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) номер платежно-расчетного документа;
4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
6) налоговая ставка;
7) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ)
Только, что еще изменения не внесли в 914 и разъяснений нет.
не пишутся, потому что не надо или потому, что 1С еще не приспособили?В авансовой с/ф кол-во и цены не пишутся
НДС
А вот у меня вопрос вскочил пока я всё читала. Если 31 марта нам покупатель оплатил аванс или предоплату,неважно. я выписываю сч-ф на аванс 1-го апреля (в течение 5-ти дней) у себя регистрирую тоже этой же датой-верно? и тогда платить НДС с аванса в бюджет я всё-таки должна или нет? Попадает эта сумма под налогообложение по дате поступления денег на р/счет или всёж -таки по учетной записи в кн.продаж? Ведь я выписываю её в течение 5-ти дней по закону,и вот как, регистрация на входной НДС должна быть с момента её внесения в кн.продаж? или с момента поступления на счет.
Я неправа?
Спасибо всем.
Не пишутся. Смотри пост №44, там цитата из НК приведена
то выписать СФ на аванс вы должны будете 31.марта... и таким изящным способом "перенести" уплаты на квартал позже не получится...НДСЕсли 31 марта нам покупатель оплатил аванс или предоплату,неважно
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
1. интересно, а можно вернуть аванс полученный под занавес как ошибочную сумму?
если предоплата поступила аж за следующий месяц ,а в этом отгрузка завершена и следующая предоплата по условиям договора должна быть оплачена после выставления счета до такого-то числа? у нас услуги.
2. повторитесь пожалуйста,а то не очень понятно, если контрагенты просто из головы закинули сумму больше,чем надо,но ссылаются на счет,а сумма переплачена. в следующем месяце она разумеется зачтется, но в этом считается,как предоплата или нет? больше подходит под излишнеуплаченные и потом что с ней делать? как доказать,что это не предоплата?
как вы это делаете я уже офиг..аю никак не могу там номенклатуру вбить....Пожалуйста расскажите поподробнее, вот они у меня сформировались написано ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА и никакому редактированию не поддаются. Только вручную в печатной форме, но сохраняется то опять как предварительная оплата. Пожалуйста, как сделать в 1с восьмерке
НК РФ
Статья 168
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Счет-фактуры выставляю иначе будет не доплата за квартал.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
