Возврат от покупателя продукции.

[Светлана Качурина]

Помогите пожалуйста разобраться.
Мы отгрузили диваны в магазин (на подиум). Заказы от магазина не пошли. Пришлось забирать их обратно. Магазин работает на УСН. Договор с ним не заключили.
При отгрузки диванов у меня сформировались проводки:
90/2/1 43
62/1 90/1/1
90/3 68/2
При оприходовании диванов на склад:
90/2/1 43 - красным на общую сумму
62/1 90/1/1 - красным
Не могу понять как быть с НДС?
На что здесь еще надо обратить внимание?

[ОMP2006]

Все проводки сторнируются , в т.ч НДС.

[Ярослав]

Помогите пожалуйста разобраться.
Мы отгрузили диваны в магазин (на подиум). Заказы от магазина не пошли. Пришлось забирать их обратно. Магазин работает на УСН. Договор с ним не заключили.
При отгрузки диванов у меня сформировались проводки:
90/2/1 43
62/1 90/1/1
90/3 68/2
При оприходовании диванов на склад:
90/2/1 43 - красным на общую сумму
62/1 90/1/1 - красным
Не могу понять как быть с НДС?
На что здесь еще надо обратить внимание?

Уважаемая Светлана!
А почему у вас сформировались такие проводки - с реализацией и НДС? Договора купли-продажи с магазином у вас не было, вы просто поставили свои образцы в их демонстрационный зал. На каком основании вы провели реализацию?

[Светлана Качурина]

А как по другому? Через 45?

[Циник]

41 41

[Inga_rzn]

Подскажите. Я в 3 квартале провела реализацию, а потом выяснилось, что была бракованая продукция. Покупатель соответственно вернул мне брак, а я поставщику который поставил этот брак. Покупателю я выставляла цену конечно с наценкой за товар. Вот теперь куда ее списать. На 91.2?

[Циник]

откуда списать?

[Inga_rzn]

Напишу проще. В 3 кв. я получила продукцию за 1 руб. Затем ее отгрузила покупателю за 3 руб. Брак выснился в 4 кв.Мне покупатель выставляет возврат по цене которой я ему продала, т. е 3 руб. Мне этот товар тоже не нужен и я делаю тоже возврат поставщику, но уже по той цене по которой он мне продал, т.е 1 руб. Получается я провела реализацию по цене 1 руб, хотя продукция поступила на 3 руб. куда мне деть эти 2 рубля.

[Циник]

а они у вас есть?

[Светлана Качурина]

41 41

Мы произодим.

[Январь]

41 41

Мы произодим.

Ну значит 43 - 43. В любом случае вы ж ничего не продали и не в процессе продажи, чтобы 45 использовать.

[Светлана Качурина]

Тогда со всем запуталась.
Мы же отгрузили диваны. На отгрузку должны быть соответствующие документы.

[Январь]

Светлана Качурина, никто и не говорит, что вы должны устновить диваны в магазине без документов. Договор + накладная или акт приема передачи должны быть.
Но насколько я поняла, магазин эти диваны не покупал, а предоставил место для них как для образцов? Или как?

[Светлана Качурина]

Да, магазин эти диваны не покупал, а поставил себе на подиум (это и как образец и так же допустима продажа с подиума).

[Январь]

Договор с магазином о чем был? Может, комиссия?

[Светлана Качурина]

Договор не заключили, не успели.

[Циник]

а договорились о чём?

[Светлана Качурина]

Собирались с ними работать по договору-купли продаже.

[Циник]

фиг с ним с чем собираись...
договорились о чем?
вы диваны всем желающим раздаете?
у меня тут тоже парочка подумов свободных, привезете диваны?

[Светлана Качурина]

у меня тут тоже парочка подумов свободных, привезете диваны?

договорились о чем?

О том, что они у них будут стоять как образцы, а так же для продажи. Договор с ними заключить собирались.
После того как не пошла у них продажа. Мы все забрали.

[Циник]

они их типа похранили слегка?
ну дык 41 41 фсе равно

[Светлана Качурина]

Хорошо, а каким образом это сделать?
Я отгружаю и при отгрузке использу. либо 45, либо 90 счет.
В зависимости от того, когда будет переходить право собственности.

[Январь]

Светлана Качурина, вам бы лучше задним числом подписать с магазином бумажку, что диваны были приняты на хранение.
Какие еще есть документы? Накладные на передачу в магазин и обратно?

[Светлана Качурина]

Какие еще есть документы? Накладные на передачу в магазин и обратно?

Да и наша счет-фактура.
Если честно, я уже решила эту проблему с магазином. Только для себя все таки хочится еще выяснить.

[Январь]

Счета-фактуры быть не должно, если хранение

[Светлана Качурина]

Да, но у меня не хранение было.

[Циник]

а как еще может называться содержание цего нибудь в в конкретном месте с последующим возвратом?

[Светлана Качурина]

а как еще может называться содержание цего нибудь в в конкретном месте с последующим возвратом?

Так возврат не собирались делать. Отгружала я с переходом права собственности, только что договора не было, но его должны были сделать. Понимаю, что все надо было во время.
Спасибки всем. Документы я все анулировала. С магазином вопрос этот тоже решила.

[Мария Sim]

Может магазин просто предоставил подиум вам в пользование для выставления своих диванов? Тогда магазин "попадает" на НДС по безвозмездной услуге, ведь услуга по предоставлению подиума была (диван выставлялся), а права собственности на диван не переходило (купли-продажи нет),поэтому отгрузки нет, только движение по 41.