Помогите с НДС

[Аноним]

Народ,подскажите,не дайте погибнуть.Ходят слухи,что налоговая,берет на особый контроль декларации по НДС,в которых доля вычетов составляет 98 и более %,даже если НДС к уплате. От чего мне посчитать этот %. Объясните для тупых. От суммы НДС по строке 020 или 210 (что брать за 100%?) И вычет считать по строке 220 или же общий по строке 340???
Формула: ВЫЧЕТ по строке ???(020 или 210) / НДС начисленный по строке???(220 или 340) *100.
Правильно или нет?
Нам сейчас совсем не до камералки.НДС получился немного к вычету. Кумекаю сколько не взять в зачет,чтоб и заплатить не заоблачно (денег на счету нет хоть обороты за квартал прошли очень приличные) и под ту же камералку не попасть.
И еще вопрос: разбивать квартальный платеж на 3 это все же ПРАВО или уже ОБЯЗАННОСТЬ???

[Сафа]

1. НДС к уплате= 1000, а вычет долже быть менее 980. ИМХО.
2. Право.

[Индрек]

наверное если сумма НДС исчисленного 100%, то сумма вычетов должна быть не более 98%, а сумма НДС к уплате должна быть не менее 2%

[Аноним]

По своему опыту знаю- не 98%, а 89%. Загляните на сайт налоговой - там в критериях об этом тоже пишут

[Индрек]

Аноним, а расчёт (методика) правильный понимается?

[Elsi]

Доброе время суток клерки!
Возможно этот вопрос уже поднимался на этом бесконечном форуме, но хотелось бы уточнить такой вопрос.
ИП, ОСНО, опт. В данном примере сумму продаж во внимание не принимаем, считаем только НДС18%.
1 квартал - расход (закупка товара) 1000руб, продажа 200руб = в декларации = -700руб
2 квартал - расход 1000руб, продажа 700руб = в декларации = -300руб.
3 квартал расход 400руб, продажа 800руб = в декларации = +400руб.
4 квартал расход 400руб, продажа 1000руб = в декларации = +600руб
Вопрос: 1. Кто и когда должен вернуть нам долг по минусовой декларации?
2. Могу ли я, подать уточнённую декларацию за 3 квартал за вычетом долга первого и второго кварталов (-700+ -300+400=-600)? А потом ещё уточнённую за 4 за минусом долга из бюджета (-600+600=0)???

[Аноним]

вызывали в налоговую: стр.340/стр.180*100

[Asekeevo]

контрагент в течение 2008 г выставлял сч-ф без ндс (с/х налог) В концегода переведён на ОСН по результатам года Поэтому в декабре 2008 довыставил сч-ф только на сумму НДС по каждой выставленной ранее сч-ф У нас входной НДС прошёл в декабре Это правильно?

[Tyusha]

У меня как ни крути НДС к уплате получается мене 2%. Что будет? Да еще бонусы под конец года всем приспичило нам выставить.

[DI1M]

2. Право.

[Аноним]

DI1M, и чё будет, если НДС одной платежкой на всю сумму перечислить по первому сроку уплаты? Налоговая обидится? Штраф и пени посчитает?

[Аноним]

DI1M, и чё будет, если НДС одной платежкой на всю сумму перечислить по первому сроку уплаты? Налоговая обидится? Штраф и пени посчитает?

Не смешите, обидится... А штрафы то , а тем более пени за что? Пени начисляются за просрочку платежа.

[Аноним]

Значит, у предприятия все-таки есть право перечислить всю сумму НДС за квартал одним платежом