Помогите! Не закрывается сч.91

[ale-kozak]

Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, при закрытии месяца на сч. 91 остается дебетовый остаток. Не участвует документ "Услуги сторонних орг." с проводкой 91.2-60
Как быть?

[Белка ТНТ]

Закройте вручную

[akaGoga]

в 1С? закрытие месяца делаете ежемесячно? обычно с 91 счетом проблем меньше всего

[ale-kozak]

Закрытие месяца делаю ежемесячно и действительно не было с 91 счетом проблем. Они возникли только сейчас при появлении этого документа. Может что не так делаю?

[OlgaK]

"Услуги сторонних орг."

проводка 20, 44 - 60

[Naumov]

ale-kozak, Скорее всего есть входящий (в месяце) остаток по 91-му.

[Naumov]

А еще варианты: Дебетнули 91.1, или кредитнули 91.2.
Так делать низя.

[akaGoga]

попробуйте сохранить "закрытие месяца" последним днем месяца в конце дня (пункт контекстного меню "сделать непроведенным" - "изменить время документа" - "в конец дня") и провести или закройте вручную

[ale-kozak]

Закрытие месяца сделано последним днем, по 91 счету начального остатка не было, с91.1 и 91.2 тоже все правильно делали.
На 44 счет уже пару дней посматриваю, только не знаю корректно это будет

[Taxman]

попробуйте сохранить "закрытие месяца" последним днем месяца в конце дня (пункт контекстного меню "сделать непроведенным" - "изменить время документа" - "в конец дня") и провести или закройте вручную

да уж, сапа на вас нету))))))

[Tortilla]

ale-kozak, а в вашей проводке 91.2 - 60 - заполнены все субконто - гляньте в карточке?

[ale-kozak]

Субконто заполнены

[Аноним]

у Вас 7-ка или 8-ка? например, в 8-ке надо чтобы был заполнен справочник Прочих доходов и расходов с указанием наличия ЕНВД

[ale-kozak]

Мы пока в 7-ке работаем