Добрый день, задаю очень глупый вопрос. Сегодня выяснилось, что в 3-м квартале неверно отразили реализацию (накладную выписали, а товар не отгрузили). Уточненку по 3-му кварталу сдавать не хочется т.к там к возмещению и идет камералка. Как вы думаете, можно в 4-м квартале на основании акта сверки взаиморасчетов сделать минусовую реализацию или провести как возврат товаров?
Заранее спасибо.
А по накладной ваш покупатель принял товар к себе на учет?
Нет. Выписали накладную яко бы отправили с перевозчиком, а оказывается нет. Выяснилось только сейчас при акте сверки.
ну то есть никаких проводок по реализации в учете нет?
Есть в 3-м квартале. Мы отправляем товар через перевозщика и накладные с отметкой приходят позже. А здесь накладную выписали, якобы отправили, а оказывается нет. Накладная встала в реализацию 3-го квартала.
Мое мнение если на накладной будет отметка от покупателя о получении товара, то можно в 4 квартале оформить обратный выкуп (именно выкуп, а не возврат). Иначе выкупать будет нечего, ведь покупатель ничего не получил. Фактически сумму начисленную в 3 квартале вы примете к вычету в 4 квартале.
В противном случае нужно сделать доп. лист за 3 квартал и подать уточненку)
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием