Здравствуйте ув. Клерки, помогите советом, плиз.
У фирмы «Стройка» договор с фирмой «Обучалка» на обучение сотрудников. В договоре прописано, что «Стройка» производит оплату на счет ГУ «Федералка».
В связи с этим:
60.1-51 – 32 000 руб. оплачено ГУ «Федералка»
26 - 60.1 - 32 000 руб. получен акт от «Обучалка»
В итоге висит дебиторская задолженность с «Федералкой» и кредиторская с «Обучалкой».
Ни «Федералка», ни «Обучалка» ни о каких актах взаимозачета слышать не хотят. Как быть???
Может не забивать голову и сразу:
60.1-51 – 32 000 руб. оплачено «Обучалка»
26 - 60.1 - 32 000 руб. получен акт от «Обучалка» ????