Помогите чайнику. Такая ситуация: с 1-го января 2009 г. перешли на УСН.
В декабре были выполнены работы, заказчик-покупатель не успел оплатить счета. Акты подписаны числом 26/12/2008.
Заказчик деньги перечислил в январе 2009 года. Это к УСН (с 2009 г.) имеет отношение? Или это все дела 2008 года? Выставить счет-фактуру с НДС как обычно?
Можно еще вопрос, нужно оплатит за хостинг сайта за 2009 год. Хостинговая компания выставляет счета с НДС. Мы с 2009 года на УСН.
Допустим счет на 1000 рублей с НДС.
1) Мы оплачиваем 1000 рублей, но в платежке не пишем "с НДС" или как? 2) Нужны ли нам счет-фактуры из хостинговой компании?
3) в ДиР какие то записи нужны?
Спасибо, дорогие мои
P.S. Извинтите, по-моему я ошибся с разделом. Мы ООО, а не ПБОЮЛ.
