 |
Помогите пожалуйста!Сдали НДС,начала сверяться с контрагентом и обнаружила что за декабрь месяц неправильно оприходовала сумму по счет фактуре,оприходовала меньше на 48 рублей.Как это можно исправить ,сдавать уточненку не хотим.Можно ли в этом году уже дооприходовать эти 48 рублей и поставить на возмещение НДС в первом квартале с этой суммы,а этот хвостик по счет фактуре отнести как расаходы выявленные за прошлый отчетный период?
ИМХО, к вычету поставить отдельно 48 руб. другим периодом нельзя.
Или уточненку за 4 кв., или забыть про этот огромный вычет и сделать 91.2 - 19
А по БУ еще есть время четвертым кварталом всё исправить. Или вы всё сдали уже?
лучше я тогда спишу на 91,я просто первый раз НДС делаю,а скажите в декларации по ндс никак же эта сумма не отразится?ну если я на 91 спишу сейчас чтоб выровнять сумму по с\ф?
отчеты уже сдали
Конечно, нет.а скажите в декларации по ндс никак же эта сумма не отразится?ну если я на 91 спишу сейчас чтоб выровнять сумму по с\ф?
Бухгалтерская и прибыль? И куда торопитесь... Бухгалтерскую вообще еще не положено сдаватьотчеты уже сдали
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием