Тема: Счет в иностранной валюте

Здравствуйте! Может знает кто из Вас, могу ли я счет выставлять в долларах или евро, а покупатель будет мне его оплачивать в рублях по курсу ЦБ РФ. Ну и все документы на реализацию, естественно, будут выписаны в рублях. В 1С это вообще реально делать?

у нас сейчас с покупателем спор возник. По договору цена выражена в у.е. при этом у.е равен 1 Евро (ЦБ). Отсрочка платежа 30 дней. Отгрузка была 19.12.2008. Накладная и счет-фактура были выставлены в рублях по курсу 39.7798 руб. Счет был выставлен в у.е.
Оплачивают они сейчас. Бухгалтер покупателя ругается что они перечислят исключительно сумму по накладной, т.е. меньшую, т.к. курс уже значительно вырос. Опирается на то, что на основании чего ей платить больше.
Так понимаю, что в момент оплаты я выставлю сч-фактуру на суммовую разницу.
Правильно ли я рассуждаю?

Ох! Как сложно говорить с такими людьми! Утверждает что если договор не соответствует нормам законодательства, то ее это не волнует! Смешно и грустно.
У меня первый раз такая ситуация сложилась, раньше с у.е. не сталкивалась.
Подскажите, пожалуйста, я выставляю сч-фактуру на суммовую разницу в момент поступления оплаты. А что писать в самой сч-фактуре?

Сообщение от lisaveta

у нас сейчас с покупателем спор возник. По договору цена выражена в у.е. при этом у.е равен 1 Евро (ЦБ). Отсрочка платежа 30 дней. Отгрузка была 19.12.2008. Накладная и счет-фактура были выставлены в рублях по курсу 39.7798 руб. Счет был выставлен в у.е.
Оплачивают они сейчас. Бухгалтер покупателя ругается что они перечислят исключительно сумму по накладной, т.е. меньшую, т.к. курс уже значительно вырос. Опирается на то, что на основании чего ей платить больше.
Так понимаю, что в момент оплаты я выставлю сч-фактуру на суммовую разницу.
Правильно ли я рассуждаю?

Не понимаю, если у Вас отгрузка была 19.12.08 и платить она собирается по этому же курсу, то какие могут быть суммовые разницы? Или она платит по большему курсу?

у нас договор в у.е. Расчеты между сторонами осуществляются по курсу ЕВРО, установленному ЦБ на день осуществления платежа.
Значит они должны платить более высокому курсу, нежели по которому была отгрузка

Сообщение от lisaveta

у нас договор в у.е. Расчеты между сторонами осуществляются по курсу ЕВРО, установленному ЦБ на день осуществления платежа.
Значит они должны платить более высокому курсу, нежели по которому была отгрузка

С этим я согласна, у нас тоже самое. Но вот о суммовых разницах я как-то не подумала Правда, у нас сначала идет 100% предоплата по курсу на день оплаты, а потом отгрузка, но отгрузочные документы я делаю в рублях и суммы ставлю те, которые они оплатили по счету. Я не правильно делаю? Сама в этом деле профан, импорт только-только освоила, теперь это пытаюсь понять....

А счет-фактуру обязательно в у.е. выставлять? Могу я ее в рублях, как и накладную?

А счет-фактуру обязательно в у.е. выставлять? Могу я ее в рублях, как и накладную?

можете в рублях, можете в уе

Cпасибо! А что скажете по предоплате? Или Вы тоже не знаете? Мне, наверное, этот вопрос в ВЭД надо было задать, что-то я стормозила

мне бы кто ответил!!!!!!!!

Попробую сейчас в ВЭД спросить. Может там кто знает, потом Вам ссылочку кину

Сообщение от lisaveta

у нас договор в у.е. Расчеты между сторонами осуществляются по курсу ЕВРО, установленному ЦБ на день осуществления платежа.
Значит они должны платить более высокому курсу, нежели по которому была отгрузка

Да, как написано в договоре, на день оплаты.

а каким образом должна быть оформлена сч-фактура на суммовую разницу?

Раньше так и писали в наименовании товара Суммовая разница по с/ф .....Если договор в евро, зачем с/ф выставлять в другой валюте?

Если договор в евро, зачем с/ф выставлять в другой валюте?

потому что уже так сделали. покупатель против того,ч тобы мы ему переделывали в евро. При этом он просит акт и сч-фактуру на суммовую разницу... Бред ведь...
Я сч-фактуру ведь на разницу должна выставлять в одном экземпляре для себя...