Ситуация: Контрагент перечислил деньги29.12.08. В назначении платежа указал по какому сч.оплата. Далее, высылает нам письмо о ошибочном платеже и просьбой о возврате.Мы 30.12.08 деньги возвращаем. Я прекрасно понимаю, что эта ситуация оч.спорная по поводу ошибки, тем более контрагент с договором, а в январе 2009 года мы оказываем им услугу, и я начисляю НДС аванс. Знаю, что тысячу раз обсуждалась эта тема, но меня интересует вот какой вопрос..Как мне принять НДС к вычету??? Точнее на оснвании каких док-ов? Я что должна попросить у них счф (на возврат)???
