Подскжите пожалуйста как отрадать курсовые разницы по НДС у покупателя при следующих условиях:
цена в евро, счет фактура в евро, оплата через 10 дней в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Как быть в этой ситуациис НДС?
Подскжите пожалуйста как отрадать курсовые разницы по НДС у покупателя при следующих условиях:
цена в евро, счет фактура в евро, оплата через 10 дней в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Как быть в этой ситуациис НДС?
если положительная курсовая разница, то ндс с нее попадает в книгу продаж (у меня в 1С 8.1 автоматически), если отрицательная, то ничего с ндс не происходит
какая книга продаж я же покупатель?
значит просто внереализационный доход д60 к91 или расход д91 к60
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием