Призскажите..НДС сдала и расслабилась..но вот тут оказалось не возместила сумму на 30 рубл( по чековой книжке) - обязательно надо сдавать уточненку или можно возместить первым кварталом
 |
Призскажите..НДС сдала и расслабилась..но вот тут оказалось не возместила сумму на 30 рубл( по чековой книжке) - обязательно надо сдавать уточненку или можно возместить первым кварталом
да простите вы им эту огромную сумму...
я не против..сумма если отражена в книге..то если будет проверка..тьфу-тьфу конечно..но всеже..что могут сказать налоговики..просто наш не досмотр или всеже за ошибку
Покупок?сумма если отражена в книге.
Спасибо. За незаявленный вычет.что могут сказать налоговики
Меня тоже этот вопрос интересует.
Получится что сч 68 будет не совпадать с книгами покупок/продаж
и с декларацией.
В итоге "повиснет" переплата по налогу.
почему вдруг не будет?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Да видать все-таки хочется провести 4-ым кварталом...
Best regards, Михаил
мне бы Ваши проблемыне возместила сумму на 30 рубл
а на 19 нельзя "забыть" эту сумму? тогда все будет совпадать
Все сбудется, стоит только расхотеть…
А у меня 76АВ не закрыт.Сообщение от Бумашкина
мне бы Ваши проблемы
а на 19 нельзя "забыть" эту сумму? тогда все будет совпадать
По идее надо его теперь закрыть.. и естесственно изменится 68 счет,
и книга покупок
Че-то не в тему. Вопрос про покупку был...А у меня 76АВ не закрыт.
Best regards, Михаил
Почему ж не в тему?
Я тоже сдала декларацию по НДС, а теперь выясняется что сумму к уплате надо уменьшить.
Ну у меня продажа, но ситуация та же.
Сумма НДС к уплате у меня завышена -- надо ли подавать уточненку?
или можно обойтись меньшими жертвами )))
Налорги хотят видеть уточненку.
Best regards, Михаил
уточненку сделать впринцепе не проблема..мне кажется чем больше делаешь уточненки всякие, тм больше внимания привлекаешь, с другой стороны хочеться соответствия, в отчетности и в своей бухгалтерии..
а вот про ситуацию..что скажете - возмещение не сделала( нет сч-ф) и оплаты не было..сч-ф принесли заднич числом (31.12.08)оплату сделала в этом году.. получается надо принять к зачету 31.12.08 и опять же уточненку делать?
поставить отметку на с/ф "Получено ... января 2009г" и принять к вычету в 1 кв.2009.
отметка от руки можно и подпись?
и попутно..на затратам ( это операция по услугам) мне так же можно январем ?
согласна, я бы не стала из-за 30рубчем больше делаешь уточненки всякие, тем больше внимания привлекаешь,
я делаю о руки.
Но рекомендуют ставить штамп "Вх.№ .. от", регистрировать поступление во входящих документах и т.п.
насчет затрат - в январе они у вас пойдут уже в Дт 91 как убытки прошлых лет в БУ, а в НУ все равно учитывать 2008м годом, соотв-но уточненка. оно вам надо?
И у меня копеечная сумма к вычету не отражена в декларации по причине позднего поступления счета-фактуры. Уточненку подавать не хочется. Куда девать этот НДС? На чистую прибыль отнести? А то ведь повиснет и будет висеть.
Если вы обнаружили ошибку, или вам поздно предоставили счет-фактуру за отчетный период, то лучше счет-фактуру принять в 1 квартале 2009 года. Пусть висят на счете 19, тоже самое по 76АВ. А если вы сдатите уточненку и у вас соответственно, уменьшится налогк уплате, то камеральной проверки не избежать. Плюс, как это уже писали, лишнее привлечение внимания ИМНС, хотя в критериях по выездным проверкам по уточненкам не отмечено.
OLGA
Может не понятно я объяснила свою ситуацию.
У меня в декабре пришел аванс, на него выписан сч/ф аванс.
Отгрузок не было.
Теперь менеджер мне говорит, что ошиблась и выписала отгрузку не на того клиента, надо изменить и поставить того, от кого был аванс.
Соответственно при таком изменении я должна зачесть сч/ф авансовую в момент отгрузки товара (декабрь)
Какая есть возможность оставить аванс на 76АВ до января?
Ведь 1С в момент реализации зама мне ее зачтет.
Уточненку мне тоже не хочется подавать.
А почему Вы уверены, что будет камералка?
Я же не к зачету ставлю НДС. Просто было к уплате 50 тыс, а станет 49.
Инспектор взял в руки вашу декларацию - это уже камералка. Вас это пугает? Документы никто запрашивать не будет.А почему Вы уверены, что будет камералка?
Подождите, камералка - это когда НДС к вычету из бюджета, идет проверка документов...
Просто недавно "пережила" такую. 1,5 года длилась
И даже акта не дали. Пришлось ходить, обивать пороги в налоговой.
Только после этого они "зачли", потому что предъявить нечего.
У меня тоже не приятная ситуация с декларацией НДС. Программа не увидела два аванса и я пропустила. Сумма то НДС к уплате не изменяется, но налоговая база с покупки и продажи получается другая и соответственно суммы в декларации не те. Что делать, может кто посоветует?
У меня в декабре пришел аванс, на него выписан сч/ф аванс.
Отгрузок не было.
Теперь менеджер мне говорит, что ошиблась и выписала отгрузку не на того клиента, надо изменить и поставить того, от кого был аванс.
Соответственно при таком изменении я должна зачесть сч/ф авансовую в момент отгрузки товара (декабрь)
Какая есть возможность оставить аванс на 76АВ до января?
Ведь 1С в момент реализации зама мне ее зачтет.
Я не поняла вас. К вам поступил аванс от покупателя. В конце отчетного периода вы сформировали книгу продаж, при котором в 1С сразу выписывается счет-фактура и начисляется НДС с аванса. В чем ошибка у вас?
Камеральная проверка бывает когда при сдаче утоненной декларации сумма налога уменьшается, т.е. у налогового инспектора будет вопрос, на который нужно письменно объяснить, почему снизился налог к уплате.
????
ПО ошибке менеджера получилось так что Аванс пришел от клиента "А", а огрузка была клиенту "Б". Соответственно на клиента "А" был выписан сч-ф на аванс.
А теперь выяснилось, что и отгрузка была клиенту "А". И авансовый сч-ф у меня остался незачтенным, остался висеть на 76 АВ.
Следовательно, если в накладной на реализацию я сейчас поменяю "Б" на "А", зачтется 76АВ, соответственно сумма НДС к уплате уменьшится.
А у меня вопрос об уплате, если оплатили НДС 21 числа, а не 20, то чем это нам грозит:пенями, штрафом и в каких размерах?
Я тоже в этом квартале платила НДС 21 банк-клиент полетел и в банк не успела, расчитала пени и вместе с налогом уплатила пени чтобы вопросов вообще ни каких не было.А у меня вопрос об уплате, если оплатили НДС 21 числа, а не 20, то чем это нам грозит:пенями, штрафом и в каких размерах?
На сайте главбух есть калькулятор пеней , так вот там указано что датой наступления налоговой задолженности является день, следующий за крайним сроком платежа. Получается, что дата возникновения зад-ти 21 и погашения зад-ти тоже 21, тогда калькулятор считает 0 пеней, ничего не понимаю
у вас задолженность 1 день. Начало начислений пени с 20.01 погашение 21.01На сайте главбух есть калькулятор пеней , так вот там указано что датой наступления налоговой задолженности является день, следующий за крайним сроком платежа. Получается, что дата возникновения зад-ти 21 и погашения зад-ти тоже 21, тогда калькулятор считает 0 пеней, ничего не понимаю
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
